Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0123/25 preprava zásielky Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 ShipEx Logistic s.r.o. SK 07491310 16,62 € 16.06.2025 17.06.2025 Faktúra
0119/25 teplo 5/2025 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 31728812 2 379,37 € 16.06.2025 18.06.2025 Faktúra
0120/25 vývoz odpadu 2.Q.2025 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Technické služby mesta Humenné 00186155 795,08 € 16.06.2025 18.06.2025 Faktúra
0121/25 náučné tlačivo - tematické mapy 3 ks Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Smart4kidsSK s. r. o. 57024308 360,00 € 16.06.2025 18.06.2025 Faktúra
0118/25 el. energia 5/2025 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 081,50 € 12.06.2025 18.06.2025 Faktúra
0117/25 pranie prádla Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 UEZ s.r.o. 36483745 130,18 € 11.06.2025 18.06.2025 Faktúra
0114/25 za výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti 6/2025 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 CUBS plus, s.r.o. 46943404 47,97 € 09.06.2025 17.06.2025 Faktúra
0115/25 za výkon zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR za 6/2025 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 CUBS plus, s.r.o. 46943404 35,67 € 09.06.2025 17.06.2025 Faktúra
0113/25 prenájom kopírky počet kópií Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DD21 s.r.o. 43818030 647,94 € 09.06.2025 17.06.2025 Faktúra
0111/25 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 23,59 € 06.06.2025 17.06.2025 Faktúra
0112/25 mesačný poplatok PL Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 29,83 € 06.06.2025 17.06.2025 Faktúra
0116/25 Verejná správa SR online ročný prístup od 3.6.2025 - 2.6.2026 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 233,70 € 05.06.2025 11.06.2025 Faktúra
0110/25 prenájom kopírky Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 XEROX LIMITED 30814677 365,13 € 04.06.2025 17.06.2025 Faktúra
0107/25 za podanú stravu zamestnancom Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 2 438,80 € 02.06.2025 11.06.2025 Faktúra
0108/25 za podanú stravu žiakom Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 6 009,60 € 02.06.2025 11.06.2025 Faktúra
0109/25 za výkon činnosti technika BOZP, PO a činnosť PZS za 5/2025 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 BATES s.r.o. 50548638 75,00 € 02.06.2025 11.06.2025 Faktúra
0122/25 ochrana objektu 6/2025 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,38 € 02.06.2025 17.06.2025 Faktúra
0106/25 vaľanda ŠI Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 FAMM 2020 s. r. o. 51099179 200,00 € 29.05.2025 11.06.2025 Faktúra
0104/25 prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 46,15 € 22.05.2025 30.05.2025 Faktúra
0105/25 on-line seminár - Odmeňovanie v školstve po novelách Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 31954120 28,00 € 21.05.2025 31.05.2025 Faktúra
0102/25 hygienický a kancelársky materiál Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 KRÍDLA, s.r.o.,veľkoobchod 36466778 818,87 € 20.05.2025 30.05.2025 Faktúra
0103/25 turniket Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Mgr. Darina Zavacká 34976728 54,00 € 20.05.2025 30.05.2025 Faktúra
0101/25 za poskytnuté služby počítačovej siete SANET 2.Q.2025 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete 17055270 150,00 € 15.05.2025 30.05.2025 Faktúra
0098/25 el. energia 4/2025 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 087,51 € 14.05.2025 21.05.2025 Faktúra
0097/25 teplo 4/2025 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 31728812 3 653,16 € 13.05.2025 21.05.2025 Faktúra
0096/25 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 O2 Slovakia 35848863 11,13 € 13.05.2025 21.05.2025 Faktúra
0094/25 za výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti 5/2025 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 CUBS plus, s.r.o. 46943404 47,97 € 12.05.2025 21.05.2025 Faktúra
0095/25 za výkon zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR za 5/2025 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 CUBS plus, s.r.o. 46943404 35,67 € 12.05.2025 21.05.2025 Faktúra
0093/25 pranie prádla Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 UEZ s.r.o. 36483745 90,43 € 07.05.2025 15.05.2025 Faktúra
0091/25 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 23,37 € 07.05.2025 15.05.2025 Faktúra
1 2 3 4 5 »