| 0015/23 |
SPIN - za služby RAP za rok 2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
09.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0013/23 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
30,30 € |
11.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0014/23 |
teplo 12/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
5 771,37 € |
11.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0011/23 |
služba zverejňovanie na rok 2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
32,27 € |
03.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0012/23 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
9,00 € |
10.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0007/23 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
31,85 € |
09.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0004/23 |
za služby technika BOZP a PO 4.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Peter Huray |
43636373 |
|
165,00 € |
04.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0003/23 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ |
36483745 |
|
98,40 € |
09.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0008/23 |
za poskytnuté služby 4.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete |
17055270 |
|
150,00 € |
16.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0010/23 |
poplatok on line školenie Osobitosti odmeňovania zamestnancov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
25,00 € |
04.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0009/23 |
poplatok on line školenie Pracovnoprávna dokumentácia |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
25,00 € |
04.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0006/23 |
ochrana objektu 1/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
03.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 001/23 |
Na základe výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2022 - 2023, špecifikácia činnosti: zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MP Profit PB, s.r.o. |
50068849 |
|
0,00 € |
09.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0018/23 |
aSc agenda pre rok 2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ASC Applied Software Concultants, s.r.o. |
31361161 |
|
559,00 € |
13.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0017/23 |
servis výťahu 1.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
205,63 € |
16.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0016/23 |
el. energia 12/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 191,37 € |
09.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0022/23 |
online školenie ISPIN úzavierkové práce |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
24.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0019/23 |
servisné práce za 1.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
13.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0020/23 |
nové verzia Magma 1.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0021/23 |
knihy anatómia a fyziologia 40 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Vydavateľstvo Osveta s.r.o |
31604676 |
|
406,00 € |
19.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
