| 0091/21 |
zverejnenie súhrnných správ za 1.Q.2021 a poradenská činnosť |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
|
75,00 € |
21.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0194/21 |
zariadenie - karta pre el. podpis s čítačkou |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
nakupujbezpecne.sk, s.r.o. |
46089969 |
|
109,00 € |
28.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0078/21 |
za služby technika BOZP a PO 1.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Peter Huray |
43636373 |
|
123,75 € |
07.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0202/21 |
za služby technika BOZP a PO |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Peter Huray |
43636373 |
|
165,00 € |
04.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0017/21 |
za služby RAP na r. 2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
15.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0048/21 |
za služby RAP |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
22,82 € |
26.02.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0014/21 |
za služby -1.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
195,84 € |
15.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0238/21 |
za poskytnuté služby SANET 4.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete |
17055270 |
|
150,00 € |
16.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0163/21 |
za poskytnuté služby SANET 3.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete |
17055270 |
|
150,00 € |
17.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0099/21 |
za poskytnuté služby SANET 2.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete |
17055270 |
|
150,00 € |
14.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0036/21 |
za poskytnuté služby 1.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete |
17055270 |
|
150,00 € |
15.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0005/21 |
za poskytnuté služby |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
4,00 € |
13.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0133/21 |
za podanú stravu žiakov za 6/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
1 790,10 € |
01.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0072/21 |
za podanú stravu žiakov v 3/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
147,00 € |
07.04.2021 |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0223/21 |
za podanú stravu žiakov ubytovaných na ŠI 10/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
3 859,50 € |
02.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0248/21 |
za podanú stravu žiakov ubytovaných na ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
4 116,00 € |
01.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0196/21 |
za podanú stravu žiakov 9/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
3 984,30 € |
01.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0105/21 |
za podanú stravu žiakov 5/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
2 202,90 € |
02.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0275/21 |
za podanú stravu žiakov 12/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
1 786,80 € |
17.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0094/21 |
za podanú stravu žiakov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
865,50 € |
04.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
