| 048/24 |
Objednávame si u Vás ročný prístup online verejná správa SR v sume 228 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
0,00 € |
10.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 047/24 |
Objednávame si u Vás náhradný kryt CAME - puzdro pre fotobunky v sume 16,35 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
STUDIO H+H s.r.o. |
03522865 |
|
0,00 € |
10.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 045/24 |
Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás výukové nástenné tabule:
1. Človek oporná sústava
2. Človek pohybová sústava
3. Človek centrálna nervová sústava
4. Človek periférna nervová sústava
5. Človek obehová sústava
6. Človek dýchací systém
7. Člove |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
HELAGO-SK, s.r.o. |
47479256 |
|
0,00 € |
07.05.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 044/24 |
Objednávame si u Vás maľovanie spoločenskej miestnosti v budove školského internátu v sume 2 087,52 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIV-MONT s.r.o. |
52339424 |
|
0,00 € |
03.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 042/24 |
Objednávame si u Vás kontajner na vývoz a likvidáciu poškodeného a vyradeného hnuteľného majetku v sume cca 255 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Patrik Fiala F-TRANS |
41580664 |
|
0,00 € |
02.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 041/24 |
Objednávame si u Vás:
- toner cartridge HPW1350X: 1ks
- toner cartridge Camea HPCF283A: 8 ks
v sume 125,27 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
0,00 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 040/24 |
Objednávame si u Vás 12 ks alkalických batérií AA v sume 6,99 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
0,00 € |
29.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 039/24 |
Objednávame si u Vás prípravok na hubenie mravcov - domčeky na mravce: 2 ks v sume 13,70 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Hattech, s.r.o. |
45947503 |
|
0,00 € |
24.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 038/24 |
Objednávame si u Vás lieky do lekárničky:
- Ibalgin 1ks
- Idealtex 14 - 1ks
- Idealtex 8 - 2ks
v sume 6,30 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lekáreň Pri Kaštieli |
31946267 |
|
0,00 € |
22.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 037/24 |
Objednávame si u Vás bedmintonové loptičky PRO TOUC 2 bal. v sume 22 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Inkore s.r.o. |
46778519 |
|
0,00 € |
22.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 036/24 |
Objednávame si u Vás Slávnostnú večeru pre 5 osôb na študentskom plese v sume 60 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Reštaurácia Slovakia |
35459271 |
|
0,00 € |
18.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 035/24 |
Objednávame si u Vás degustáciu a obedové menu pre 34 osôb pri príležitosti Dňa učiteľov na deň 12.4.2024.
|
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ostrožovič spol. s r.o. |
31707751 |
|
0,00 € |
11.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0343/23 |
odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 12/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Komenský, s.r.o |
43908977 |
|
11,34 € |
03.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0342/23 |
za služby PO a BOZP 4.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Peter Huray |
43636373 |
|
165,00 € |
03.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0341/23 |
teplo 12/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
7 414,66 € |
12.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0340/23 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
28,99 € |
11.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 034/24 |
Objednávame si v Vás rozúčtovanie tepla a TÚV za rok 2023 v budove Školského internátu. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Varjan Alexander |
45495262 |
|
0,00 € |
02.05.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0339/23 |
servis výťahu za 4.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VÝŤAHY - Peter Slávik |
47361808 |
|
103,70 € |
03.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0337/23 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
9,00 € |
10.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0336/23 |
prenájom kopírky - počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
81,70 € |
03.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
