| 0244/25 |
ochrana objektu 11/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,38 € |
03.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0223/25 |
ochrana objektu 10/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,38 € |
01.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0013/25 |
ochrana objektu 1/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,38 € |
07.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0032/25 |
ochrana objektu |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,38 € |
03.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0051/25 |
ochrana objektu |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,38 € |
03.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0076/25 |
ochrana objektu 4/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,38 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0099/25 |
ochrana objektu 5/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,38 € |
02.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0122/25 |
ochrana objektu 6/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,38 € |
02.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0142/25 |
ochrana objektu 7/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,38 € |
01.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0155/25 |
ochrana objektu 8/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,38 € |
01.08.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0187/25 |
ochrana objektu 9/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,38 € |
02.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0183/25 |
za reprodukovanú hudbu v školskom rozhlase 9/2025 - 6/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hud. dielam |
00178454 |
|
52,28 € |
12.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0058/25 |
vývoz odpadu 1.Q.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
733,92 € |
17.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0120/25 |
vývoz odpadu 2.Q.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
795,08 € |
16.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0185/25 |
vývoz odpadu 3.Q.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
550,44 € |
16.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0062/25 |
balík porada riaditeľov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0074/25 |
balík porada školenie ekonómov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
09.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0006/25 |
modul zverejňovanie 2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
33,07 € |
14.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0007/25 |
za služby RAP 2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
988,62 € |
14.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0008/25 |
servisné práce SPIN 1.Q.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
14.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
