Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0013/25 ochrana objektu 1/2025 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,38 € 07.01.2025 28.01.2025 Faktúra
0032/25 ochrana objektu Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,38 € 03.02.2025 11.02.2025 Faktúra
0051/25 ochrana objektu Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,38 € 03.03.2025 12.03.2025 Faktúra
0076/25 ochrana objektu 4/2025 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,38 € 01.04.2025 15.04.2025 Faktúra
0099/25 ochrana objektu 5/2025 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,38 € 02.05.2025 15.05.2025 Faktúra
0122/25 ochrana objektu 6/2025 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,38 € 02.06.2025 17.06.2025 Faktúra
0142/25 ochrana objektu 7/2025 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,38 € 01.07.2025 09.07.2025 Faktúra
0058/25 vývoz odpadu 1.Q.2025 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Technické služby mesta Humenné 00186155 733,92 € 17.03.2025 27.03.2025 Faktúra
0120/25 vývoz odpadu 2.Q.2025 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Technické služby mesta Humenné 00186155 795,08 € 16.06.2025 18.06.2025 Faktúra
0062/25 balík porada riaditeľov Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Škola v prírode Detský raj 00186759 117,00 € 31.03.2025 15.04.2025 Faktúra
0074/25 balík porada školenie ekonómov Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 09.04.2025 29.04.2025 Faktúra
0006/25 modul zverejňovanie 2025 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Asseco Solutions, a.s. 00602311 33,07 € 14.01.2025 28.01.2025 Faktúra
0007/25 za služby RAP 2025 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Asseco Solutions, a.s. 00602311 988,62 € 14.01.2025 28.01.2025 Faktúra
0008/25 servisné práce SPIN 1.Q.2025 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Asseco Solutions, a.s. 00602311 396,82 € 14.01.2025 28.01.2025 Faktúra
0071/25 servisné práce 2.Q.2025 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Asseco Solutions, a.s. 00602311 396,82 € 03.04.2025 15.04.2025 Faktúra
0135/25 servisné práce SPIN 3.Q.2025 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Asseco Solutions, a.s. 00602311 396,82 € 01.07.2025 10.07.2025 Faktúra
023/25 Objednávame si u Vás sprchovú hlavicu 1.5 m v sume 8,35 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 REPO HUMENNÉ, s.r.o. 00689980 0,00 € 10.03.2025 03.04.2025 Objednávka
031/25 Objednávame si u Vás sekundové lepidlo Cyanofix za 4,65 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 REPO HUMENNÉ, s.r.o. 00689980 0,00 € 28.03.2025 04.04.2025 Objednávka
044/25 Objednávame si u Vás vyzdvihnutie a prepravu balíka v sume 16,62 EUR- Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 ShipEx Logistic s.r.o. SK 07491310 0,00 € 09.06.2025 17.06.2025 Objednávka
0123/25 preprava zásielky Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 ShipEx Logistic s.r.o. SK 07491310 16,62 € 16.06.2025 17.06.2025 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »