| 0013/25 |
ochrana objektu 1/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,38 € |
07.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0032/25 |
ochrana objektu |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,38 € |
03.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0051/25 |
ochrana objektu |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,38 € |
03.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0076/25 |
ochrana objektu 4/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,38 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0099/25 |
ochrana objektu 5/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,38 € |
02.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0122/25 |
ochrana objektu 6/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,38 € |
02.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0142/25 |
ochrana objektu 7/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,38 € |
01.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0058/25 |
vývoz odpadu 1.Q.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
733,92 € |
17.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0120/25 |
vývoz odpadu 2.Q.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
795,08 € |
16.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0062/25 |
balík porada riaditeľov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0074/25 |
balík porada školenie ekonómov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
09.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0006/25 |
modul zverejňovanie 2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
33,07 € |
14.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0007/25 |
za služby RAP 2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
988,62 € |
14.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0008/25 |
servisné práce SPIN 1.Q.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
14.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0071/25 |
servisné práce 2.Q.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0135/25 |
servisné práce SPIN 3.Q.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
01.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 023/25 |
Objednávame si u Vás sprchovú hlavicu 1.5 m v sume 8,35 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
REPO HUMENNÉ, s.r.o. |
00689980 |
|
0,00 € |
10.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 031/25 |
Objednávame si u Vás sekundové lepidlo Cyanofix za 4,65 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
REPO HUMENNÉ, s.r.o. |
00689980 |
|
0,00 € |
28.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 044/25 |
Objednávame si u Vás vyzdvihnutie a prepravu balíka v sume 16,62 EUR- |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ShipEx Logistic s.r.o. SK |
07491310 |
|
0,00 € |
09.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0123/25 |
preprava zásielky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ShipEx Logistic s.r.o. SK |
07491310 |
|
16,62 € |
16.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
