| 0271/23 |
ochrana objektu 10,11/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
24,56 € |
01.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0294/23 |
ochrana objektu |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0006/23 |
ochrana objektu 1/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
03.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0029/23 |
ochrana objektu |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
01.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0053/23 |
ochrana objektu |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
01.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0077/23 |
ochrana objektu |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
03.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0103/23 |
ochrana objektu |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
02.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0122/23 |
ochrana objektu 6/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
01.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0158/23 |
ochrana objektu |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
03.07.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0178/23 |
ochrana objektu 8/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
01.08.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0198/23 |
ochrana objektu |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
01.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0210/23 |
za reprodukovanú hudbu v šk. rozhlase od 1.9.2023-30.6.2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slov.ochr.zväz aut.práv |
00178454 |
|
37,80 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0065/23 |
odvoz odpadu 1.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Technické služby |
00186155 |
|
595,32 € |
17.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0141/23 |
odvoz odpadu 2.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Technické služby |
00186155 |
|
703,56 € |
16.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0207/23 |
vývoz odpadu 3.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Technické služby |
00186155 |
|
487,08 € |
14.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0286/23 |
vývoz odpadu 4.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Technické služby |
00186155 |
|
649,44 € |
20.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 078/23 |
Objednávame si u Vás služby počas porady riaditeľov SŠ v dňoch 26.-27.10.2023 v sume 108 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
0,00 € |
24.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0261/23 |
za poskytnuté služby počas porady riaditeľov 26.10.-27.10.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
27.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0054/23 |
porada riaditeľov - strava, ubytovanie |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
06.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0269/23 |
správny poplatok - kolaudačné rozhodnutie zateplenie telocvične |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Mestský úrad |
00323021 |
|
250,00 € |
10.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
