| 0118/21 |
odborná stáž od 7.6.2021 do 25.6.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Fakultní nemocnice Bulovka |
00064211 |
|
357,37 € |
03.06.2021 |
|
|
19.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0006/21 |
ochrana objektu 1/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
04.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0025/21 |
ochrana objektu 2/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
02.02.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0049/21 |
ochrana objektu 3/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
01.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0070/21 |
ochrana objektu |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
01.04.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0093/21 |
ochrana objektu |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
03.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0111/21 |
ochrana objektu 6/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
01.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0139/21 |
ochrana objektu 7/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
02.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0154/21 |
ochrana objektu 8/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
02.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0170/21 |
ochrana objektu 9/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
02.09.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0226/21 |
ochrana objektu 10,11/21 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
24,56 € |
02.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0250/21 |
ochrana objektu 12/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
01.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0178/21 |
za hudbu reprodukovanú v školskom rozhlase od 1.9.2021 do 30.6.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slov.ochr.zväz aut.práv |
00178454 |
|
33,60 € |
10.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0122/21 |
odvoz odpadu za 1.4.2021 do 30.6.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Technické služby |
00186155 |
|
178,20 € |
17.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0186/21 |
odvoz odpadu za 1.7.2021 do 30.9.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Technické služby |
00186155 |
|
267,30 € |
17.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0237/21 |
vývoz odpadu za 4.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Technické služby |
00186155 |
|
356,40 € |
16.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0241/21 |
správny poplatok - stavebné konanie - zateplenie telocvične |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Mestský úrad |
00323021 |
|
200,00 € |
22.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0017/21 |
za služby RAP na r. 2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
15.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0011/21 |
servisné práce 1.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
15.01.2021 |
|
|
23.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0048/21 |
za služby RAP |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
22,82 € |
26.02.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
