| 0001/25 |
novoročné posedenie s obedom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MERRYS s.r.o. |
52046354 |
|
1 198,73 € |
23.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0001/25 |
vodné od 12.12.- 31.12.2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Východosl.vod.spoločnosť |
36570480 |
|
581,04 € |
09.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0002/25 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
9,00 € |
10.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0002/25 |
deň učiteľov prehliadka výrobného procesu |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
KARLOFF, s.r.o. |
36247367 |
|
380,00 € |
11.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0003/25 |
nové verzie Magma 1.Q.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
13.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0003/25 |
deň učiteľov preprava osôb |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SAD Humenné a.s. |
36477508 |
|
750,00 € |
26.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0004/25 |
aSc Agenda komplet 200-299 žiakov SŠ 2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ASC Applied Software Concultants, s.r.o. |
31361161 |
|
634,00 € |
13.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0004/25 |
obed pre 36 osôb - deň učiteľov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Norbert Frank - EUROINF TATRY |
31002463 |
|
311,40 € |
02.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0005/25 |
výkon funkcie manažéra kybernetiskej bezpečnosti 01/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
15.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0006/25 |
modul zverejňovanie 2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
33,07 € |
14.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0007/25 |
za služby RAP 2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
988,62 € |
14.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0008/25 |
servisné práce SPIN 1.Q.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
14.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0009/25 |
výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 1/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
16.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 001/25 |
Objednávame si u Vás novoročné posedenie so slávnostným obedom pre 37 osôb na 17.1.2025 so začiatkom o 13,00 hod. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MERRYS s.r.o. |
52046354 |
|
0,00 € |
14.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0010/25 |
servis výťahu 1.Q.2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
262,70 € |
21.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0011/25 |
servis výťahu 4.Q.2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VÝŤAHY - Peter Slávik |
47361808 |
|
114,10 € |
13.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0012/25 |
online školenie Kolektívne vyjednávanie v roku 2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
28,00 € |
14.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0013/25 |
ochrana objektu 1/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,38 € |
07.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0014/25 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
46,15 € |
30.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0015/25 |
za podanú stravu zamestnancom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
2 941,30 € |
03.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
