| 0091/26 |
hygienický a kancelársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
KRÍDLA, s.r.o.,veľkoobchod |
36466778 |
|
262,89 € |
20.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 040/26 |
Objednávame si nivelizáciu podkladu do kancelárie v sume 764,10 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ľubomír Beca |
34280087 |
|
0,00 € |
20.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0087/26 |
oprava EZS a kamerového systému |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING |
44939141 |
|
332,94 € |
16.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0086/26 |
nové verzie Magma 2.Q.2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
16.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0101/26 |
dobropis vyúčtovanie tepla 2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
-1 557,18 € |
16.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 036/26 |
Objednávame si u Vás opravu zariadenia EZS a kamerového systému. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING |
44939141 |
|
0,00 € |
15.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0084/26 |
čistiaci a kancelársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
KRÍDLA, s.r.o.,veľkoobchod |
36466778 |
|
729,77 € |
15.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0085/26 |
servis výťahu 2.Q.2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
297,68 € |
15.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 037/26 |
Objednávame si u Vás hygienický a kancelársky materiál: |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
KRÍDLA, s.r.o.,veľkoobchod |
36466778 |
|
262,89 € |
15.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0083/26 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ s.r.o. |
36483745 |
|
186,48 € |
14.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0082/26 |
el. energia 3/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 107,69 € |
14.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 034/26 |
Objednávame si u Vás účasť na on-line webinári:
-Odmeňovanie zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme 24.3.2026 - 1 osoba/29 EUR.
|
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
0,00 € |
13.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0081/26 |
teplo 3/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
4 288,39 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0080/26 |
online webinár - Odmeňovanie zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
29,00 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 035/26 |
Objednávame si u Vás kancelársky a hydienický materiál.
|
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
KRÍDLA, s.r.o.,veľkoobchod |
36466778 |
|
729,77 € |
13.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0090/26 |
za poskytnuté služby počas akcie 8.4.-10.4.2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
HI Kongres Hotel Žilina s.r.o. |
47504781 |
|
531,00 € |
13.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0074/26 |
za výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti 4/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0075/26 |
za výkon zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR za 4/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0079/26 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
11,13 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0078/26 |
servisné práce SPIN 2.Q.2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
