| 065/26 |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku a skúšku el. zariadenia v budove školského internátu. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Ján Struňák |
44014571 |
|
663,00 € |
12.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0129/26 |
prenájom kopírky - počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
649,85 € |
11.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0130/26 |
el. energia 5/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 072,39 € |
11.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0139/26 |
ročný prístup Verejná správa 3.6.2026 -2.6.2027 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
265,68 € |
11.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0127/26 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
11,13 € |
10.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0128/26 |
toner |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
N-COPY s. r. o. |
48301850 |
|
178,35 € |
10.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0125/26 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,37 € |
09.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0126/26 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,77 € |
09.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0124/26 |
rozúčtovanie tepla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Namas Tech s.r.o. |
55135951 |
|
300,00 € |
08.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 061/26 |
Objednávame si u Vás tonery. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
N-COPY s. r. o. |
48301850 |
|
178,35 € |
08.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 062/26 |
Objednávame si u Vás kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať na 3 roky. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Disig, a. s. |
35975946 |
|
110,70 € |
08.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0122/26 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ s.r.o. |
36483745 |
|
96,08 € |
03.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0120/26 |
za výkon zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR za 6/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
02.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0121/26 |
hygienický a kancelársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
KRÍDLA, s.r.o.,veľkoobchod |
36466778 |
|
288,31 € |
02.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0119/26 |
za výkon činnosti technika BOZP, PO a činnosť PZS za 5/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
BATES s.r.o. |
50548638 |
|
75,00 € |
02.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0123/26 |
ochrana objektu 6/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,38 € |
01.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0118/26 |
za výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti 6/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
01.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0116/26 |
za podanú stravu zamestnancom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
2 618,00 € |
01.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0117/26 |
za podanú stravu žiakom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
6 192,60 € |
01.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 073/26 |
Objednávame si u Vás popisný prívesok v sume 31 ks za 10,85 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Michal Obšatník |
46111310 |
|
0,00 € |
01.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Objednávka |
