| 053/26 |
Objednávame si u Vás mamut Crystal bezfarebný v sume 9,95 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Michal Obšatník |
46111310 |
|
0,00 € |
06.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 042/26 |
Objednávame si u Vás: |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Vlajky.EU s.r.o. |
28511042 |
|
38,23 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0102/26 |
vlajky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Vlajky.EU s.r.o. |
28511042 |
|
38,23 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0096/26 |
za výkon zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR za 5/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
05.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0097/26 |
za výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti 5/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
05.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0098/26 |
za výkon činnosti technika BOZP, PO a činnosť PZS za 4/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
BATES s.r.o. |
50548638 |
|
75,00 € |
05.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 052/26 |
Objednávame si u Vás výmenu pneumatík na SMV. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
0,00 € |
05.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0113/26 |
ochrana objektu 5/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,38 € |
01.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0094/26 |
za podanú stravu žiakom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
6 158,40 € |
30.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0095/26 |
za podanú stravu zamestnancom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
2 247,00 € |
30.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0093/26 |
nivelizácia podkladu v kancelárii |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ľubomír Beca |
34280087 |
|
764,10 € |
29.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 039/26 |
Objednávame si v Vás rozúčtovanie tepla a TÚV za rok 2025 v budove Školského internátu. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Namas Tech s.r.o. |
55135951 |
|
300,00 € |
28.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 041/26 |
Objednávame si: |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Ján Považan - SVIETIDLÁ |
40122549 |
|
14,80 € |
27.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 038/26 |
Objednávame si online webinár: Osobný spis v personalistike |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
29,00 € |
24.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0088/26 |
online webinár - Osobný spis v personalistike |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
29,00 € |
24.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 047/26 |
Objednávame si u Vás maľovanie: |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIVAX-STAV, s. r. o. |
56922515 |
|
750,00 € |
24.04.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0089/26 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
48,07 € |
23.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0092/26 |
za poskytnuté služby 19.4.-21.4.2026 pre 3 osoby |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ARCADE spol. s r.o. |
46968806 |
|
485,10 € |
22.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0091/26 |
hygienický a kancelársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
KRÍDLA, s.r.o.,veľkoobchod |
36466778 |
|
262,89 € |
20.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 040/26 |
Objednávame si nivelizáciu podkladu do kancelárie v sume 764,10 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ľubomír Beca |
34280087 |
|
0,00 € |
20.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Objednávka |
