| 0002/26 |
autobusová preprava |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
LUKA TRAVEL s. r. o. |
45351929 |
|
2 890,00 € |
07.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 084/26 |
Objednávame si u Vás zásuvku panelovu v sume 4,70 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
HAGARD: HAL |
50111990 |
|
0,00 € |
07.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0151/26 |
za výkon zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR za 7/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
06.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0152/26 |
za výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti 7/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
06.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0149/26 |
odborná prehliadka a skúška prenosných elektrospotrebičov v budove ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Ján Struňák |
44014571 |
|
435,00 € |
06.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0150/26 |
odborná prehliadka a skúška prenosných elektrospotrebičov v budove školy SZS |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Ján Struňák |
44014571 |
|
720,00 € |
06.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0153/26 |
za výkon činnosti technika BOZP, PO a činnosť PZS za 6/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
BATES s.r.o. |
50548638 |
|
75,00 € |
06.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0154/26 |
nové verzie Magma 3.Q.2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
06.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0155/26 |
systémová podpora Magma 2.Q.2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
06.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0162/26 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
11,13 € |
06.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0157/26 |
ochrana objektu 7/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,38 € |
01.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0144/26 |
za podanú stravu žiakom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
5 460,00 € |
01.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0145/26 |
za podanú stravu zamestnancom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
2 772,00 € |
01.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0148/26 |
servis výťahu 2.Q.2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VÝŤAHY - Peter Slávik |
47361808 |
|
230,45 € |
30.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 071/26 |
Objednávame si u Vás elektroinštalačný materiál. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
40,19 € |
29.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0156/26 |
elektroinštalačný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
40,19 € |
29.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0142/26 |
vodné, stočné do 23.6.2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Východosl.vod.spoločnosť |
36570480 |
|
1 378,25 € |
26.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0143/26 |
vodné, stočné do 23.6.2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Východosl.vod.spoločnosť |
36570480 |
|
4 180,23 € |
26.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0141/26 |
oprava EZS |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING |
44939141 |
|
498,15 € |
25.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 076/26 |
Objednávame si u Vás brokový náboj v sume 15 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Vysočanský P. s.r.o. |
46914714 |
|
0,00 € |
25.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Objednávka |
