| 0203/26 |
vaľanda s nočným stolíkom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MOBLES s. r. o. |
57643822 |
|
299,00 € |
31.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 111/26 |
Objednávame si u Vás žiarovky do SMV 3 ks za 2,40 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MOTOSPEKTRUM s.r.o. |
47593857 |
|
0,00 € |
31.08.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0204/26 |
oprava kamerového systému po búrke |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING |
44939141 |
|
996,18 € |
28.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 109/26 |
Objednávame si u Vás opravu služobného automobilu - defekt v sume 25 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Vladimír Sklenčár |
46729542 |
|
0,00 € |
28.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 110/26 |
Objednávame si u Vás repelent proti hlodavcom do SMV v sume 36.80 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
0,00 € |
28.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0192/26 |
balík porada riaditeľov 25.-26.8/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
27.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 108/26 |
Objednávame si u Vás Diavu 200 ml za 2,40 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
0,00 € |
27.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 099/26 |
Objednávame si u Vás jednu váľandu š. 90 Dub, Sonoma v sume 260 EUR a nočný stolík NEPO PLUS za 39 EUR.
|
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MOBLES s. r. o. |
57643822 |
|
299,00 € |
27.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 116/26 |
Objednávame si u Vás opravu a maľovanie mreží strešných okien na ŠI. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIVAX-STAV, s. r. o. |
56922515 |
|
753,00 € |
26.08.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 105/26 |
Objednávame si u Vás údržbársky materiál na kosačku v sume 33,90 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
JARKOP s.r.o. |
52087182 |
|
0,00 € |
21.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 106/26 |
Objednávame si u Vás olej Castrol 1L za 15 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MOTOSPEKTRUM s.r.o. |
47593857 |
|
0,00 € |
21.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 107/26 |
Objednávame si u Vás čistič kobercov 1L - 2 ks v sume 22 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SKRUTKA s.r.o. |
50644785 |
|
0,00 € |
21.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0190/26 |
za poskytnuté služby počítačovej siete SANET 3.Q.2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete |
17055270 |
|
150,00 € |
17.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0191/26 |
kancelárske potreby |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
KRÍDLA, s.r.o.,veľkoobchod |
36466778 |
|
50,74 € |
17.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0198/26 |
tlačivá |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
31331131 |
|
418,84 € |
17.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0189/26 |
oprava učebne 312 po búrke |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIVAX-STAV, s. r. o. |
56922515 |
|
4 496,99 € |
14.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 104/26 |
Objednávame si u Vás osviežovač vzduchu Ambi Pur 2 ks a ambi startér 1 ks v sume 17,15 eur. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
dm drogerie markt, s.r.o. |
31393781 |
|
0,00 € |
14.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 100/26 |
objednávame si u Vás poradač modrý pakový |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
KRÍDLA, s.r.o.,veľkoobchod |
36466778 |
|
50,74 € |
13.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0185/26 |
teplo 7/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
2 261,57 € |
12.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0186/26 |
zdravotnícke potreby |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ZDRAVPOTREBY, s.r.o. |
50181645 |
|
364,85 € |
12.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
