| 021/26 |
Objednávame si u Vás:
Klip 12 ks
špagát 2 ks
PERO MIX 2 ks
v sume 6,05 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Mária Kirňaková - TOMINO |
32374232 |
|
0,00 € |
12.03.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 024/26 |
Objednávame si u Vás služby počas akcie konanej v Holiday Inn Žilina v dňoch 8.4.-10.4.2026. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
HI Kongres Hotel Žilina s.r.o. |
47504781 |
|
0,00 € |
12.03.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0054/26 |
úrdžbarský materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
JARKOP s.r.o. |
52087182 |
|
51,40 € |
11.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0055/26 |
stavebné práce oprava a tesnenie okien ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIVAX-STAV, s. r. o. |
56922515 |
|
996,88 € |
11.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0053/26 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ s.r.o. |
36483745 |
|
133,89 € |
11.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0050/26 |
za výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti 3/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
10.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0051/26 |
za výkon zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR za 3/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
10.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0052/26 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
11,13 € |
10.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0049/26 |
za výkon činnosti technika BOZP, PO a činnosť PZS za 2/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
BATES s.r.o. |
50548638 |
|
75,00 € |
10.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0046/26 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,37 € |
09.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0047/26 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,93 € |
09.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 020/26 |
Objednávame si u Vás sprchovacie hadice 3 ks na ŠI za 11,80 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
REPO HUMENNÉ, s.r.o. |
00689980 |
|
0,00 € |
09.03.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0045/26 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
48,07 € |
05.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0044/26 |
členský poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete |
17055270 |
|
33,00 € |
04.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 019/26 |
Objednávame si u Vás:
2x vzduchový filter, Silon 5-hranný, 2x olej motorový v sume cca 52 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
JARKOP s.r.o. |
52087182 |
|
0,00 € |
03.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0048/26 |
ochrana objektu 3/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,38 € |
02.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0042/26 |
za podanú stravu žiakom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
6 174,60 € |
02.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0043/26 |
za podanú stravu zamestnancom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
2 576,00 € |
02.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 018/26 |
Objednávame si u Vás stavebné práce: Oprava a tesnenie strešných okien na budove školského internátu v sume 996,88 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIVAX-STAV, s. r. o. |
56922515 |
|
0,00 € |
02.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 017/26 |
Objednávame si u Vás zeminu 20L za 7,80 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Jana Piatková |
43165788 |
|
0,00 € |
27.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Objednávka |
