| 0152/25 |
zdravotnícke pomôcky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ZDRAVPOTREBY, s.r.o. |
50181645 |
|
264,70 € |
21.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 059/25 |
Objednávame si u Vás odstraňovač buriny. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Hattech, s.r.o. |
45947503 |
|
0,00 € |
21.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 058/25 |
Objednávame si u Vás lepiacu pásku 38mm/50m, srtetce 80 mm a 40 mm a nábytkový zámok v celkovej sume 32,35 Eur. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
REPO HUMENNÉ, s.r.o. |
00689980 |
|
0,00 € |
17.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 057/25 |
Objednávame si u Vás dvere biele standard 1.60 L v sume 38,50 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
0,00 € |
16.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 055/25 |
Objednávame si u Vás vypracovanie internej normy na používanie lekárničky v sume 40 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. |
50341286 |
|
0,00 € |
15.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0149/25 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ s.r.o. |
36483745 |
|
152,88 € |
14.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0147/25 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,37 € |
14.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0148/25 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,85 € |
14.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0150/25 |
el. energia 6/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 264,77 € |
14.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0151/25 |
psychodiagnostika - pracovný pohovor učiteľ SJ |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
TCC online s.r.o. |
24141089 |
|
116,16 € |
14.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 054/25 |
Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás zdravotnícke pomôcky:
- Jednorazové rukavice modré (nitrilové) M: 6 bal
- Jednorazové rukavice modré (nitrilové) L: 6 bal
- Držiaky na močové vrecká: 5 ks
- |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ZDRAVPOTREBY, s.r.o. |
50181645 |
|
0,00 € |
11.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0145/25 |
teplo 6/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
2 304,30 € |
10.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0146/25 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
18,13 € |
10.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0144/25 |
za výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti 7/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
08.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0143/25 |
za výkon zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR za 7/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
07.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0140/25 |
prenájom kopírky počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
212,95 € |
07.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0139/25 |
nové verzie Magma 3.Q.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
07.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0005/25 |
obed + degustácia - ukončenie šk.roka |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Chateau GRAND BARI s.r.o. |
36579581 |
|
1 607,30 € |
07.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0137/25 |
odborná prehliadka a skúška prenosných spotrebičov škola, NsP |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Ján Struňák |
44014571 |
|
705,00 € |
04.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0138/25 |
odborná prehliadka a skúška prenosných spotrebičov ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Ján Struňák |
44014571 |
|
445,00 € |
04.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
