| 0013/25 |
ochrana objektu 1/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,38 € |
07.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0314/24 |
prenájom kopírky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
154,02 € |
07.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0311/24 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
47,00 € |
03.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0313/24 |
za služby technika BOZP a PO za 4.Q.2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Peter Huray |
43636373 |
|
165,00 € |
03.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0312/24 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
45,02 € |
03.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
