| 0223/25 |
ochrana objektu 10/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,38 € |
01.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 094/25 |
Objednávame si u Vás list bianko s vodotlačou, potlačou štátneho znaku: 500 ks v celkovej sume 317,40 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
31331131 |
|
0,00 € |
01.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 088/25 |
Objednávame si u Vás tonery HP CF283X: 9 ks v sume 103,50 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
N-COPY s. r. o. |
48301850 |
|
0,00 € |
26.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 092/25 |
Objednávame si u Vás deratizačné práce v budove Strednej zdravotníckej školy v sume cca 200 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
0,00 € |
26.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 085/25 |
Objednávame si u Vás baterky 16 ks za 6,40 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Valér Smutko |
10674004 |
|
0,00 € |
25.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 086/25 |
Objednávame si u Vás batérie 5 ks za 7,10 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
0,00 € |
25.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0195/25 |
dezinfekcia 5L |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
KRÍDLA, s.r.o.,veľkoobchod |
36466778 |
|
41,57 € |
25.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0196/25 |
rámovanie obrazov 27 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Peter Miškoc |
41947231 |
|
616,71 € |
25.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 087/25 |
Objednávame si u Vás Biológiu pre 2. ročník gym. a 6.roč. gymnázia: 10 ks v sume 169 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Richard Šrobár - LITTERA |
33580511 |
|
0,00 € |
25.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0193/25 |
servis výťahu 3.Q.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VÝŤAHY - Peter Slávik |
47361808 |
|
104,10 € |
24.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0209/25 |
poskytnuté celodenné stravovanie V4 GRANT MINI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
400,00 € |
24.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0192/25 |
ubytovanie porada riaditeľov SZŠ |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Peter Bogdány - BANOPE |
43287735 |
|
204,00 € |
23.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0208/25 |
zhotovenie reklamných predmetov V4 GRANT |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Wici SK s. r. o. |
54239303 |
|
400,11 € |
22.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 091/25 |
Objednávame si u Vás:
eTlačiva pre SŠ 150-299 žiakov, licencia platná 12 m a odbornú a metodickú starostlivosť , služba Hotline v sume 272 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
0,00 € |
19.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 090/25 |
Objednávame si u Vás celodenné stravovanie pre 10 osôb v rámci projektu V4 MINI GRANT v termíne od 22.9. - 26.9.2025. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
0,00 € |
19.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0190/25 |
štvrťročná kontrola EZS a kamerového systému |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING |
44939141 |
|
147,60 € |
18.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0191/25 |
oprava EKG prístroja, náhradné kotúče do EKG |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
HELAGO-SK, s.r.o. |
47479256 |
|
90,41 € |
18.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0194/25 |
bluzón učiteľka |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MK DENT plus s.r.o. |
45578427 |
|
34,30 € |
16.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0186/25 |
vodné, stočné 18.6.-9.9.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Východosl.vod.spoločnosť |
36570480 |
|
2 142,09 € |
16.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0185/25 |
vývoz odpadu 3.Q.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
550,44 € |
16.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
