| 068/25 |
Objednávame si u Vás zeminu 3 balenia v sume 27 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Jana Piatková |
43165788 |
|
0,00 € |
28.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0174/25 |
veľkoformátová tlač A/2 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
205,90 € |
27.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 066/25 |
Objednávame si u Vás guľové ventíly1/2 FF páka 1 ks a šrobenie k vodomeru za 9,75 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Miloš Terezka, UNIVERS |
40122425 |
|
0,00 € |
22.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0171/25 |
servis výťahu 3.Q.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
280,05 € |
21.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 065/25 |
Objednávame si u Vás Xerox color laser Gloss A4 135g/250ks v sume 16,90 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Mária Kirňaková - TOMINO |
32374232 |
|
0,00 € |
21.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0167/25 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
12,89 € |
20.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0168/25 |
revízia bleskozvodov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Ján Struňák |
44014571 |
|
420,00 € |
18.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0169/25 |
on-line seminár - novela školských zákonov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. |
50341286 |
|
65,00 € |
18.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 071/25 |
Objednávame si u Vás veľkoformátovú tlač A/2 v počte 27 ks v sume 205,90 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
0,00 € |
18.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0170/25 |
za poskytnuté služby počítačovej siete SANET 3.Q.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete |
17055270 |
|
150,00 € |
15.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 064/25 |
Objednávame si u Vás riedidla a kľúč cylindrický zubatý v sume 5,55 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Michal Obšatník |
46111310 |
|
0,00 € |
15.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0166/25 |
teplo 7/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
2 100,83 € |
13.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0164/25 |
webinár - Záškoláctvo |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
28,00 € |
13.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0165/25 |
el. energia 7/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 168,52 € |
13.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0158/25 |
za výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti 8/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
12.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0159/25 |
za výkon zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR za 8/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
12.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0161/25 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ s.r.o. |
36483745 |
|
576,21 € |
12.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0160/25 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
4,13 € |
12.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0162/25 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,37 € |
12.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0163/25 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,77 € |
12.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
