| 0064/25 |
za podanú stravu zamestnancom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
2 907,80 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0065/25 |
za podanú stravu žiakom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
6 960,60 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0066/25 |
za služby technika BOZP a PO 1.Q.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Peter Huray |
43636373 |
|
165,00 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0062/25 |
balík porada riaditeľov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0063/25 |
systémová podpora Magma 1.Q.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 030/25 |
Objednávame si u Vás ABS hranu 22*2 drevo Domator 10 m v sume 5,50 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DREVONAX Humenné, s.r.o. |
43875921 |
|
0,00 € |
28.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 031/25 |
Objednávame si u Vás sekundové lepidlo Cyanofix za 4,65 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
REPO HUMENNÉ, s.r.o. |
00689980 |
|
0,00 € |
28.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 032/25 |
Objednávame si u Vás mobilné zariadenie:
- iPhone 15 128GB Black: 99,50 EUR
- Xiaomi Redmi 14C 128GB Black 149 EUR.
|
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
0,00 € |
28.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0061/25 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
46,15 € |
27.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0003/25 |
deň učiteľov preprava osôb |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SAD Humenné a.s. |
36477508 |
|
750,00 € |
26.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 029/25 |
Objednávame si u Vás tlačítko ovládacie na splachovanie WC v sume 49,95 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ARMAT TRADE s.r.o. |
36745197 |
|
0,00 € |
26.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0069/25 |
vodné, stočné 1.Q.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Východosl.vod.spoločnosť |
36570480 |
|
2 277,21 € |
24.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0067/25 |
štvrťročná kontrola EZS a kamerového systému |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING |
44939141 |
|
147,60 € |
21.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0068/25 |
dobropis za r. 2022-2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
-467,23 € |
20.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 028/25 |
Objednávame si u Vás:
chlebíček šunkový 10 ks v sume 13,20 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
GASTROGAL s.r.o. |
44732210 |
|
0,00 € |
20.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 027/25 |
Objednávame si u Vás prípravok na odstránenie mravcov v učebni na prízemí v sume 14,10 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Hattech, s.r.o. |
45947503 |
|
0,00 € |
20.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 026/25 |
Objednávame si u Vás:
- čaj Tekanne orange, zelený sweet peach: 3 ks
- smotana do kávy: 2 ks
- cukor CBA: 1 ks
- horálky mini: 3 ks
v celkovej sume 10,35 EUR
|
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
0,00 € |
19.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0057/25 |
servis výťahu 1.Q.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VÝŤAHY - Peter Slávik |
47361808 |
|
104,10 € |
17.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0058/25 |
vývoz odpadu 1.Q.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
733,92 € |
17.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0059/25 |
zdravotnícke odevy a obuv |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MK DENT plus s.r.o. |
45578427 |
|
232,00 € |
17.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
