| 0073/25 |
mesačný poplatok + mobil.zariadenie |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
270,35 € |
08.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0077/25 |
prenájom kopírky počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
410,82 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0071/25 |
servisné práce 2.Q.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0070/25 |
nové verzie Magma 2.Q.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0004/25 |
obed pre 36 osôb - deň učiteľov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Norbert Frank - EUROINF TATRY |
31002463 |
|
311,40 € |
02.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 034/25 |
Objednávame si u Vás:
- CRYOS chladiaci spray 400 ml: 1ks - 8,61 EUR
- škrtidlo - fix: 4 ks - 16 EUR
- pur-zellin vata: 2 ks - 2,76 EUR
v celkovej sume 27,39 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Mgr. Darina Zavacká |
34976728 |
|
0,00 € |
02.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 033/25 |
Objednávame si u Vás na 25.4.2025 pre 1 osobu on-line seminár - Zmena a ukončenie pracovného pomeru zamestnancov školstva v roku 2025 v sume 65 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. |
50341286 |
|
0,00 € |
01.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0076/25 |
ochrana objektu 4/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,38 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0064/25 |
za podanú stravu zamestnancom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
2 907,80 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0065/25 |
za podanú stravu žiakom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
6 960,60 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0066/25 |
za služby technika BOZP a PO 1.Q.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Peter Huray |
43636373 |
|
165,00 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0062/25 |
balík porada riaditeľov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0063/25 |
systémová podpora Magma 1.Q.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 030/25 |
Objednávame si u Vás ABS hranu 22*2 drevo Domator 10 m v sume 5,50 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DREVONAX Humenné, s.r.o. |
43875921 |
|
0,00 € |
28.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 031/25 |
Objednávame si u Vás sekundové lepidlo Cyanofix za 4,65 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
REPO HUMENNÉ, s.r.o. |
00689980 |
|
0,00 € |
28.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 032/25 |
Objednávame si u Vás mobilné zariadenie:
- iPhone 15 128GB Black: 99,50 EUR
- Xiaomi Redmi 14C 128GB Black 149 EUR.
|
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
0,00 € |
28.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0061/25 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
46,15 € |
27.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0003/25 |
deň učiteľov preprava osôb |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SAD Humenné a.s. |
36477508 |
|
750,00 € |
26.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 029/25 |
Objednávame si u Vás tlačítko ovládacie na splachovanie WC v sume 49,95 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ARMAT TRADE s.r.o. |
36745197 |
|
0,00 € |
26.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0069/25 |
vodné, stočné 1.Q.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Východosl.vod.spoločnosť |
36570480 |
|
2 277,21 € |
24.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
