| 0004/25 |
aSc Agenda komplet 200-299 žiakov SŠ 2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ASC Applied Software Concultants, s.r.o. |
31361161 |
|
634,00 € |
13.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0022/25 |
členský príspevok za rok 2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
35,00 € |
13.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0002/25 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
9,00 € |
10.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 002/25 |
Objednávame si u Vás:
- písomná forma internej maturitnej skúšky z vyučovacieho jazyka - 10 ks
- protokol o administrácii textov externej časti a písomnej formy internej časti - 10 ks
- Písomná forma internej časti z cudzieho jazyka - 10 ks
v celkov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
31331131 |
|
0,00 € |
10.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0001/25 |
vodné od 12.12.- 31.12.2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Východosl.vod.spoločnosť |
36570480 |
|
581,04 € |
09.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0309/24 |
vodné od 12.12.- 31.12.2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Východosl.vod.spoločnosť |
36570480 |
|
126,55 € |
09.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0310/24 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
37,80 € |
09.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0021/25 |
členský príspevok za rok 2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asociácia stredných zdravotníckych škôl SR |
35508086 |
|
300,00 € |
08.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 011/25 |
Objednávame si u Vás inovačné vzdelávanie v rozsahu 51 hodín pre zamestnancov školy: Pokročilé funkcie školského informačného systému EduPage v termíne od 14.1.-18.2.2025 v sume 516 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UNI KREDIT, n.o. |
42000726 |
|
0,00 € |
08.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0314/24 |
prenájom kopírky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
154,02 € |
07.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0013/25 |
ochrana objektu 1/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,38 € |
07.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0311/24 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
47,00 € |
03.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0313/24 |
za služby technika BOZP a PO za 4.Q.2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Peter Huray |
43636373 |
|
165,00 € |
03.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0312/24 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
45,02 € |
03.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
