Všetky dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0311/24 | mesačný poplatok | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 47,00 € | 03.01.2025 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| 0313/24 | za služby technika BOZP a PO za 4.Q.2024 | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | Ing. Peter Huray | 43636373 | 165,00 € | 03.01.2025 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| 0312/24 | prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 45,02 € | 03.01.2025 | 28.01.2025 | Faktúra |