| 0240/25 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
11,13 € |
12.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0242/25 |
el. energia 10/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 244,81 € |
12.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0006/25 |
darčeková poukážka 49 ks mikuláš |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
PharmDr. Žela Bialá, Lekáreň Pri Kaštieli |
31946267 |
|
1 470,00 € |
12.11.2025 |
|
|
29.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 115/25 |
Objednávame si u Vás v termíne od 24.11.2025 do 28.11.2025 ubytovanie so stravovaním pre 10 osôb v rámci projektu V4 v sume cca 21 340 KČ. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akadémia, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnícka škola, Most, p.o. |
49872427 |
|
0,00 € |
10.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0235/25 |
prenájom kopírky 1.11.2025-31.1.2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
379,89 € |
07.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0236/25 |
oprava strešného zvodu na ŠI a fasády po napadnutí vtáctvom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Jama-Trans Chalachan Marek |
40122344 |
|
369,00 € |
07.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0237/25 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,37 € |
07.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0238/25 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
30,12 € |
07.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0233/25 |
za výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti 11/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
05.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0234/25 |
za výkon zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR za 11/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
05.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 104/25 |
Objednávame si u Vás opravu strešného zvodu na budove ŠI a opravy fasády po napadnutí vtáctvom v sume cca 370 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Jama-Trans Chalachan Marek |
40122344 |
|
0,00 € |
05.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0243/25 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
46,15 € |
05.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0101/25 |
Objednávame si u Vás pracovné odevy pre upratovačky a školníka:
- pánske nohavice, blúza, topánky: 1 ks
- dámske tričká: 3 ks
- dámske nohavice: 3 ks
- dámska vesta bez rukávov: 3 ks
- dámska obuv: 3 ks
|
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Wintex s.r.o. |
31700438 |
|
0,00 € |
05.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0102/25 |
Objednávame si u Vás 49 ks poukážok v hodnote 30 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
PharmDr. Žela Bialá, Lekáreň Pri Kaštieli |
31946267 |
|
0,00 € |
05.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 106/25 |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektrického zariadenia v objektoch SZŠ HE v sume 600 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Ján Struňák |
44014571 |
|
0,00 € |
05.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 105/25 |
Objednávame si u Vás:
- drôt zvodový 10 mm FeZn: 20kg
- svorka krížová 8-10 mm: 15 sk
- svorka spojovacia 8-10 mm: 5 ks
v celkovej sume 80,61 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
HAGARD: HAL |
50111990 |
|
0,00 € |
05.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0232/25 |
za výkon činnosti technika BOZP, PO a činnosť PZS za 10/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
BATES s.r.o. |
50548638 |
|
75,00 € |
04.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0226/25 |
za podanú stravu zamestnancom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
2 338,30 € |
03.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0227/25 |
za podanú stravu žiakom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
6 453,60 € |
03.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0230/25 |
online webinár - Nový zákon o školskej správe |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
28,00 € |
03.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
