| 0030/25 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
48,18 € |
24.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0018/25 |
školenie Kurz krízovej intervencie |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
IPčko |
42261791 |
|
380,00 € |
23.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0001/25 |
novoročné posedenie s obedom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MERRYS s.r.o. |
52046354 |
|
1 198,73 € |
23.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0010/25 |
servis výťahu 1.Q.2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
262,70 € |
21.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 007/25 |
Objednávame si u Vás pokladničnú knihu priepisovú 1 ks a Euroklip A4 plexi 3 ks v celkovej sume 13.90 EUr. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Mária Kirňaková - TOMINO |
32374232 |
|
0,00 € |
20.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0009/25 |
výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 1/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
16.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 006/25 |
Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás opravu zatepľovacieho systému o poškodení vtáctvom v sume 922,50 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Jama-Trans Chalachan Marek |
40122344 |
|
0,00 € |
15.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0005/25 |
výkon funkcie manažéra kybernetiskej bezpečnosti 01/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
15.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0316/24 |
teplo 12/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
8 759,69 € |
15.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 005/25 |
Objednávame si u Vás Kurz krízovej intervencie pre 1 osobu, ktoré sa bude konať v dňoch 27.-29.1.2025 v Prešove v celkovej sume 380 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
IPčko |
42261791 |
|
0,00 € |
15.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0006/25 |
modul zverejňovanie 2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
33,07 € |
14.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0007/25 |
za služby RAP 2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
988,62 € |
14.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0008/25 |
servisné práce SPIN 1.Q.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
14.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0012/25 |
online školenie Kolektívne vyjednávanie v roku 2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
28,00 € |
14.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0315/24 |
el. energia 12/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 321,92 € |
14.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 003/25 |
Objednávame si u Vás stoličky HVIDOVR 5 ks v celovej sume 423 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
0,00 € |
14.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 004/25 |
Objednávame si u Vás na 30.1.2025 online školenie Kolektívne vyjednávanie v roku 2025 pre 1 osobu v sume 28 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
0,00 € |
14.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 001/25 |
Objednávame si u Vás novoročné posedenie so slávnostným obedom pre 37 osôb na 17.1.2025 so začiatkom o 13,00 hod. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MERRYS s.r.o. |
52046354 |
|
0,00 € |
14.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0011/25 |
servis výťahu 4.Q.2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VÝŤAHY - Peter Slávik |
47361808 |
|
114,10 € |
13.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0003/25 |
nové verzie Magma 1.Q.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
13.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
