| 0250/25 |
bluzón učiteľky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MK DENT plus s.r.o. |
45578427 |
|
390,51 € |
28.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0251/25 |
bluzón učiteľky + logo výšivka |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MK DENT plus s.r.o. |
45578427 |
|
139,24 € |
28.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 114/25 |
Objednávame sa u Vás na online školenie:
- webinár: Novela zákona o finančnej kontrole - zmeny od 1.1.2026, dňa 4.12.2025 pre 1 osobu
v sume 28 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
0,00 € |
25.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0249/25 |
odborná prehliadka a skúška elektrického zariadenia |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Ján Struňák |
44014571 |
|
600,00 € |
24.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0248/25 |
elektroinštalačný materiál ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
HAGARD: HAL |
50111990 |
|
80,61 € |
24.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0252/25 |
online webinár - Novela zákona o finančnej kontrole |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
28,00 € |
24.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0253/25 |
inteligentná AL myš 3ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Avalon IT s.r.o. |
31677711 |
|
567,00 € |
24.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0256/25 |
poskytnuté celodenné stravovanie ERASMUS+ od 2.11.-21.11.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akadémia, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnícka škola, Most, p.o. |
49872427 |
|
504,64 € |
24.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0257/25 |
poskytnuté ubytovanie ERASMUS+ od 2.11.-21.11.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akadémia, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnícka škola, Most, p.o. |
49872427 |
|
993,81 € |
24.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0247/25 |
pracovné odevy a obuv |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Wintex s.r.o. |
31700438 |
|
264,04 € |
19.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 113/25 |
Objednávame si u Vás:
Inteligentná ergonomická AL myš:3 ks
v sume 567 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Avalon IT s.r.o. |
31677711 |
|
0,00 € |
19.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 112/25 |
Objednávame si u Vás:
LED žiarovka - 10 ks
v celkovej sume 22,95 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
HAGARD: HAL |
50111990 |
|
0,00 € |
19.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0246/25 |
za poskytnuté služby počítačovej siete SANET 4.Q.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete |
17055270 |
|
150,00 € |
18.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0245/25 |
vývoz odpadu 4.Q.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
733,92 € |
14.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 109/25 |
Objednávame si u Vás:
- závin makový: 2 ks
- závin tvarohový: 2 ks
- závin orechový: 2 ks
- závin kakaový: 2 ks
v celkovej sume 15.85 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
0,00 € |
14.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 110/25 |
Objednávame si u Vás na DOD:
- jednohubky: 200 ks
v sume 103 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
GASTROGAL s.r.o. |
44732210 |
|
0,00 € |
14.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 111/25 |
Objednávame si u Vás sadu pohárov na DOD v sume 2,40 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Valér Smutko |
10674004 |
|
0,00 € |
14.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0241/25 |
teplo 10/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
4 519,93 € |
12.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0239/25 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ s.r.o. |
36483745 |
|
164,40 € |
12.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0240/25 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
11,13 € |
12.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
