| 0192/25 |
ubytovanie porada riaditeľov SZŠ |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Peter Bogdány - BANOPE |
43287735 |
|
204,00 € |
23.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0208/25 |
zhotovenie reklamných predmetov V4 GRANT |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Wici SK s. r. o. |
54239303 |
|
400,11 € |
22.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 091/25 |
Objednávame si u Vás:
eTlačiva pre SŠ 150-299 žiakov, licencia platná 12 m a odbornú a metodickú starostlivosť , služba Hotline v sume 272 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
0,00 € |
19.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 090/25 |
Objednávame si u Vás celodenné stravovanie pre 10 osôb v rámci projektu V4 MINI GRANT v termíne od 22.9. - 26.9.2025. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
0,00 € |
19.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0190/25 |
štvrťročná kontrola EZS a kamerového systému |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING |
44939141 |
|
147,60 € |
18.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0191/25 |
oprava EKG prístroja, náhradné kotúče do EKG |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
HELAGO-SK, s.r.o. |
47479256 |
|
90,41 € |
18.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0194/25 |
bluzón učiteľka |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MK DENT plus s.r.o. |
45578427 |
|
34,30 € |
16.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0186/25 |
vodné, stočné 18.6.-9.9.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Východosl.vod.spoločnosť |
36570480 |
|
2 142,09 € |
16.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0185/25 |
vývoz odpadu 3.Q.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
550,44 € |
16.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 089/25 |
Objednávame si u Vás zhotovenie:
- propagačný banner 1 ks
- bavlnená taška 20 ks
- čašnícka zástera 16 ks
- pero s potlačou 30 ks
- koženkový zápisník A4 4 ks
- korkový poznámkový blok 16 ks
v celkovej sume 400,11 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Wici SK s. r. o. |
54239303 |
|
0,00 € |
15.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0183/25 |
za reprodukovanú hudbu v školskom rozhlase 9/2025 - 6/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hud. dielam |
00178454 |
|
52,28 € |
12.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0181/25 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
23,07 € |
12.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0182/25 |
el. energia 8/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 111,29 € |
12.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0188/25 |
terasové dosky - oprava lavičiek |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
43,96 € |
12.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0184/25 |
teplo 8/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
2 153,64 € |
12.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 084/25 |
Objednávame si u Vás farbu slovakryl v sume 7,40 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. |
44611943 |
|
0,00 € |
12.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0180/25 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
11,13 € |
11.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 083/25 |
Objednávame si u Vás Cyper a feroset tetra v celkovej sume 13,80 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Hattech, s.r.o. |
45947503 |
|
0,00 € |
11.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0179/25 |
hygienický a kancelársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
KRÍDLA, s.r.o.,veľkoobchod |
36466778 |
|
837,26 € |
10.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0189/25 |
kancelársky materiál ERASMUS |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
KRÍDLA, s.r.o.,veľkoobchod |
36466778 |
|
239,14 € |
10.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
