| 0002/25 |
deň učiteľov prehliadka výrobného procesu |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
KARLOFF, s.r.o. |
36247367 |
|
380,00 € |
11.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 023/25 |
Objednávame si u Vás sprchovú hlavicu 1.5 m v sume 8,35 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
REPO HUMENNÉ, s.r.o. |
00689980 |
|
0,00 € |
10.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0047/25 |
oprava vodovodného potrubia v budove ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIV-MONT s.r.o. |
52339424 |
|
980,00 € |
07.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0046/25 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,89 € |
07.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0048/25 |
puzdro, fólia na mobil |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
FixDistribution s. r. o. |
47441429 |
|
81,93 € |
07.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0044/25 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ s.r.o. |
36483745 |
|
98,96 € |
05.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0045/25 |
prenájom kopírky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
365,13 € |
05.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 020/25 |
Objednávame si u Vás:
- PanzerGlass - Tvrdené sklo pre iPhone 15, číra
- Puzdro Instinct pre iPhone 15, červená
- adaptér k iPhone 15 a Xiaomi Redmi 14C
v celkovej sume 81,93 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
FixDistribution s. r. o. |
47441429 |
|
0,00 € |
04.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 018/25 |
Pri príležitosti Dňa učiteľov objednávame si u Vás 21.3.2025 prehliadku výrobného procesu a degustáciu pre 37 osôb. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
KARLOFF, s.r.o. |
36247367 |
|
0,00 € |
04.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 022/25 |
Pri príležitosti Dňa učiteľov objednávame si u Vás dňa 21.3.2025 obed pre 36 osôb v sume 311,40 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Norbert Frank - EUROINF TATRY |
31002463 |
|
0,00 € |
04.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0051/25 |
ochrana objektu |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,38 € |
03.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0042/25 |
za podanú stravu zamestnancom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
1 802,30 € |
03.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0043/25 |
za podanú stravu žiakom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
4 890,00 € |
03.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 017/25 |
Objednávame si u Vás Cocpit spray 00 ml do SMV v sume 5 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MOTOSPEKTRUM s.r.o. |
47593857 |
|
0,00 € |
28.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0050/25 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
46,15 € |
28.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 016/25 |
Objednávame si u Vás USB kľúč 3ks v celkovej sume 35 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Martin Košický |
53486099 |
|
0,00 € |
26.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0041/25 |
lyžiarsky výcvik 3.2.-7.2.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
WINTER & SUMMER RESORT, s.r.o. |
36617865 |
|
6 450,00 € |
25.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 021/25 |
Objednávame si u Vás:
plášť zdravotný: 1 ks
bluzón: 3 ks
nohavice: 2 ks
zdravotná obuv: 1 ks
v celkovej sume 232 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MK DENT plus s.r.o. |
45578427 |
|
0,00 € |
25.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 019/25 |
Objednávame si u Vás opravu vodovodného potrubia v budove školského internátu v sume 980 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIV-MONT s.r.o. |
52339424 |
|
0,00 € |
24.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0049/25 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
48,18 € |
24.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
