| 0061/25 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
46,15 € |
27.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0003/25 |
deň učiteľov preprava osôb |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SAD Humenné a.s. |
36477508 |
|
750,00 € |
26.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 029/25 |
Objednávame si u Vás tlačítko ovládacie na splachovanie WC v sume 49,95 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ARMAT TRADE s.r.o. |
36745197 |
|
0,00 € |
26.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0069/25 |
vodné, stočné 1.Q.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Východosl.vod.spoločnosť |
36570480 |
|
2 277,21 € |
24.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0067/25 |
štvrťročná kontrola EZS a kamerového systému |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING |
44939141 |
|
147,60 € |
21.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0068/25 |
dobropis za r. 2022-2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
-467,23 € |
20.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 028/25 |
Objednávame si u Vás:
chlebíček šunkový 10 ks v sume 13,20 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
GASTROGAL s.r.o. |
44732210 |
|
0,00 € |
20.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 027/25 |
Objednávame si u Vás prípravok na odstránenie mravcov v učebni na prízemí v sume 14,10 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Hattech, s.r.o. |
45947503 |
|
0,00 € |
20.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 026/25 |
Objednávame si u Vás:
- čaj Tekanne orange, zelený sweet peach: 3 ks
- smotana do kávy: 2 ks
- cukor CBA: 1 ks
- horálky mini: 3 ks
v celkovej sume 10,35 EUR
|
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
0,00 € |
19.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0057/25 |
servis výťahu 1.Q.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VÝŤAHY - Peter Slávik |
47361808 |
|
104,10 € |
17.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0058/25 |
vývoz odpadu 1.Q.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
733,92 € |
17.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0059/25 |
zdravotnícke odevy a obuv |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MK DENT plus s.r.o. |
45578427 |
|
232,00 € |
17.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0060/25 |
EduPage eGovernment modul pre školy do 300 žiakov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ASC Applied Software Concultants, s.r.o. |
31361161 |
|
250,00 € |
17.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 024/25 |
Objednávame si u Vás popisovače Centropen Board a stierku - 5 ks v celkovej sume 19 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Mária Kirňaková - TOMINO |
32374232 |
|
0,00 € |
14.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 025/25 |
Objednávame si u Vás bielu dosku na WC v sume 20 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
0,00 € |
14.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0054/25 |
výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 3/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
12.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0055/25 |
teplo 2/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
9 678,51 € |
12.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0056/25 |
el. energia 2/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
973,13 € |
12.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0053/25 |
výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti 3/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
11.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0052/25 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
11,13 € |
11.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
