| 0106/25 |
vaľanda ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
FAMM 2020 s. r. o. |
51099179 |
|
200,00 € |
29.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 042/25 |
Objednávame si u Vás jednu váľandu v sume 200 EUR.
|
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Famm a.s. |
31652018 |
|
0,00 € |
23.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0104/25 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
46,15 € |
22.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0105/25 |
on-line seminár - Odmeňovanie v školstve po novelách |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
28,00 € |
21.05.2025 |
|
|
31.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 041/25 |
Objednávame si u Vás na 16.6.2025 pre 1 osobu on-line seminár: Odmeňovanie v školstve po novelách v sume 28 EUR.
|
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
0,00 € |
21.05.2025 |
|
|
31.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0102/25 |
hygienický a kancelársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
KRÍDLA, s.r.o.,veľkoobchod |
36466778 |
|
818,87 € |
20.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0103/25 |
turniket |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Mgr. Darina Zavacká |
34976728 |
|
54,00 € |
20.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 040/25 |
Objednávame si u Vás: Verejná správa Slovenskej republiky - online ročný prístup v sume 233,70 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
0,00 € |
15.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0101/25 |
za poskytnuté služby počítačovej siete SANET 2.Q.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete |
17055270 |
|
150,00 € |
15.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0098/25 |
el. energia 4/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 087,51 € |
14.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0097/25 |
teplo 4/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
3 653,16 € |
13.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0096/25 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
11,13 € |
13.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0094/25 |
za výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti 5/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
12.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0095/25 |
za výkon zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR za 5/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
12.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0093/25 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ s.r.o. |
36483745 |
|
90,43 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0091/25 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,37 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0092/25 |
mesačný poplatok PL |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,84 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 039/25 |
Objednávame si u Vás Turniket CAT 1 ks za 54 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Mgr. Darina Zavacká |
34976728 |
|
0,00 € |
07.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0100/25 |
vyúčtovanie tepla dobropis za 2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
-3 085,41 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0090/25 |
prenájom kopírky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
379,89 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
