| 0203/25 |
prenájom kopírky počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
566,48 € |
03.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0207/25 |
tonery |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
N-COPY s. r. o. |
48301850 |
|
103,50 € |
03.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0202/25 |
servisné práce SPIN 4.Q.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
02.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0200/25 |
učebnice SLJ |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orbis Pictus Intropolitana spol. s.r.o. |
17323266 |
|
468,00 € |
01.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0199/25 |
za výkon činnosti technika BOZP, PO a činnosť PZS za 9/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
BATES s.r.o. |
50548638 |
|
75,00 € |
01.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0201/25 |
systémová podpora Magma 3.Q.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0197/25 |
za podanú stravu zamestnancom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
2 539,30 € |
01.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0198/25 |
za podanú stravu žiakom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
6 700,20 € |
01.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 093/25 |
Objednávame si u Vás učebnice ANJ:
Traveller Plus Pre-interrmediate Students Book - 144 ks v sume 3094,56 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ELT Slovakia s. r. o. |
54504040 |
|
0,00 € |
01.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0223/25 |
ochrana objektu 10/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,38 € |
01.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 094/25 |
Objednávame si u Vás list bianko s vodotlačou, potlačou štátneho znaku: 500 ks v celkovej sume 317,40 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
31331131 |
|
0,00 € |
01.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 088/25 |
Objednávame si u Vás tonery HP CF283X: 9 ks v sume 103,50 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
N-COPY s. r. o. |
48301850 |
|
0,00 € |
26.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 092/25 |
Objednávame si u Vás deratizačné práce v budove Strednej zdravotníckej školy v sume cca 200 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
0,00 € |
26.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 085/25 |
Objednávame si u Vás baterky 16 ks za 6,40 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Valér Smutko |
10674004 |
|
0,00 € |
25.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 086/25 |
Objednávame si u Vás batérie 5 ks za 7,10 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
0,00 € |
25.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0195/25 |
dezinfekcia 5L |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
KRÍDLA, s.r.o.,veľkoobchod |
36466778 |
|
41,57 € |
25.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0196/25 |
rámovanie obrazov 27 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Peter Miškoc |
41947231 |
|
616,71 € |
25.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 087/25 |
Objednávame si u Vás Biológiu pre 2. ročník gym. a 6.roč. gymnázia: 10 ks v sume 169 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Richard Šrobár - LITTERA |
33580511 |
|
0,00 € |
25.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0193/25 |
servis výťahu 3.Q.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VÝŤAHY - Peter Slávik |
47361808 |
|
104,10 € |
24.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0209/25 |
poskytnuté celodenné stravovanie V4 GRANT MINI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
400,00 € |
24.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
