Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0089/25 za služby technika PO a BOZP za 4/2025 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Peter Huray 43636373 55,00 € 05.05.2025 15.05.2025 Faktúra
0088/25 on-line seminár - povinnosti voči inšpektorátu práce, v oblasti BOZP Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. 50341286 65,00 € 05.05.2025 15.05.2025 Faktúra
038/25 Objednávame si u Vás: 1. Domestos: 2 balenia 2. Osviežovač – sprej (brait): 5 ks 3. Indulona: 15 ks 4. Jar – 450 ml: 2 balenia 5. Kancelársky papier A4: 5 krabíc 6. Prachovky: 20 ks 7. Tekuté mydlo – 5l: 4 balenia 8. Prostriedok na podlahy – 5l: 5 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 KRÍDLA, s.r.o.,veľkoobchod 36466778 0,00 € 05.05.2025 22.05.2025 Objednávka
0099/25 ochrana objektu 5/2025 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,38 € 02.05.2025 15.05.2025 Faktúra
0085/25 prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 46,15 € 28.04.2025 14.05.2025 Faktúra
035/25 Objednávame si u Vás USB kľúč Kingston 1 ks za 14,99 EUR a pamäťovú kartu za 5,99 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 NAY a.s. 35739487 0,00 € 25.04.2025 14.05.2025 Objednávka
036/25 Objednávame si u Vás prezutie a kontrolu pneumatík na služobnom vozidle v sume 41,80 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 MIKONA TRADE, j.s.a. 52978397 0,00 € 25.04.2025 14.05.2025 Objednávka
037/25 Objednávame si u Vás na 17.6.2025 pre 1 osobu on-line seminár - povinnosti škôl voči inšpektorátu práce, povinnosti škôl v oblasti BOZP a povinné zverejňovanie v sume 65 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. 50341286 0,00 € 25.04.2025 15.05.2025 Objednávka
0084/25 zdravotnícky materiál Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Mgr. Darina Zavacká 34976728 27,39 € 23.04.2025 14.05.2025 Faktúra
0083/25 servis výťahu 2.Q.2025 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 280,05 € 15.04.2025 29.04.2025 Faktúra
0082/25 teplo 3/2025 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 31728812 4 618,56 € 14.04.2025 29.04.2025 Faktúra
0080/25 výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 4/2025 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 CUBS plus, s.r.o. 46943404 35,67 € 11.04.2025 29.04.2025 Faktúra
0081/25 za výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti 4/2025 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 CUBS plus, s.r.o. 46943404 47,97 € 11.04.2025 29.04.2025 Faktúra
0078/25 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 O2 Slovakia 35848863 11,13 € 10.04.2025 29.04.2025 Faktúra
0079/25 el. energia 3/2025 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 164,69 € 10.04.2025 29.04.2025 Faktúra
0075/25 on-line seminár - Zmena a ukončenie pracovného pomeru zamestnancov školstva Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. 50341286 65,00 € 09.04.2025 29.04.2025 Faktúra
0074/25 balík porada školenie ekonómov Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 09.04.2025 29.04.2025 Faktúra
0072/25 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 29,78 € 08.04.2025 29.04.2025 Faktúra
0073/25 mesačný poplatok + mobil.zariadenie Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 270,35 € 08.04.2025 29.04.2025 Faktúra
0077/25 prenájom kopírky počet kópií Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DD21 s.r.o. 43818030 410,82 € 04.04.2025 15.04.2025 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »