| 0285/25 |
on-line kniha smernice a organizačné predpisy od 18.12.2025 -17.12.2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
197,92 € |
30.12.2025 |
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0286/25 |
po poskytovanie služieb balík Zborovňa 1/2026-12/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Komenský, s.r.o |
43908977 |
|
270,40 € |
30.12.2025 |
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0282/25 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ s.r.o. |
36483745 |
|
253,22 € |
29.12.2025 |
|
|
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0283/25 |
oprava a tesnenie strešných okien ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIVAX-STAV, s. r. o. |
56922515 |
|
980,24 € |
29.12.2025 |
|
|
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0281/25 |
žinenky, lopta |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Daffer spol. s.r.o. |
36320439 |
|
954,00 € |
29.12.2025 |
|
|
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0284/25 |
oprava kancelárie, maľovanie |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Štefan HARVILA |
37371649 |
|
3 512,08 € |
29.12.2025 |
|
|
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 124/25 |
Objednávame si u Vás pranie prádla : prestieradlo, osušky, uteráky, deky v sume cca 253 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ s.r.o. |
36483745 |
|
0,00 € |
19.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 123/25 |
Objednávame si u Vás protišmykové žinenky 4 ks a jednu volejbalovú loptu v sume 854 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Daffer spol. s.r.o. |
36320439 |
|
0,00 € |
19.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0279/25 |
za podanú stravu zamestnancom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
1 603,00 € |
19.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0280/25 |
za podanú stravu žiakom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
4 903,20 € |
19.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0278/25 |
vodné, stočné 18.6. - 16.12.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Východosl.vod.spoločnosť |
36570480 |
|
1 155,61 € |
19.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0277/25 |
za výkon činnosti technika BOZP, PO a činnosť PZS za 12/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
BATES s.r.o. |
50548638 |
|
75,00 € |
18.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0276/25 |
vodné, stočné 10.09. - 9.12.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Východosl.vod.spoločnosť |
36570480 |
|
3 269,07 € |
17.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 121/25 |
Objednávame si u Vás fotorámik v sume 5,40 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Mgr. Peter Gémeš G.M.Š TRADE |
43835414 |
|
0,00 € |
17.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0274/25 |
systémová podpora Magma 4.Q.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
16.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0275/25 |
kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
BATES s.r.o. |
50548638 |
|
308,00 € |
16.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0007/25 |
preprava osôb na trase HE - Brno a späť |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Branislav Sliva - SLIVTOUR |
35374527 |
|
1 744,00 € |
16.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0273/25 |
el. energia 11/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 215,87 € |
15.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0270/25 |
teplo 11/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
6 981,17 € |
11.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0269/25 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ s.r.o. |
36483745 |
|
215,74 € |
11.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
