| 0083/25 |
servis výťahu 2.Q.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
280,05 € |
15.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0082/25 |
teplo 3/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
4 618,56 € |
14.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0080/25 |
výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 4/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
11.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0081/25 |
za výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti 4/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
11.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0078/25 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
11,13 € |
10.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0079/25 |
el. energia 3/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 164,69 € |
10.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0075/25 |
on-line seminár - Zmena a ukončenie pracovného pomeru zamestnancov školstva |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. |
50341286 |
|
65,00 € |
09.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0074/25 |
balík porada školenie ekonómov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
09.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0072/25 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,78 € |
08.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0073/25 |
mesačný poplatok + mobil.zariadenie |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
270,35 € |
08.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0077/25 |
prenájom kopírky počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
410,82 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0071/25 |
servisné práce 2.Q.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0070/25 |
nové verzie Magma 2.Q.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0004/25 |
obed pre 36 osôb - deň učiteľov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Norbert Frank - EUROINF TATRY |
31002463 |
|
311,40 € |
02.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 033/25 |
Objednávame si u Vás na 25.4.2025 pre 1 osobu on-line seminár - Zmena a ukončenie pracovného pomeru zamestnancov školstva v roku 2025 v sume 65 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. |
50341286 |
|
0,00 € |
01.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0076/25 |
ochrana objektu 4/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,38 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0064/25 |
za podanú stravu zamestnancom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
2 907,80 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0065/25 |
za podanú stravu žiakom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
6 960,60 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0066/25 |
za služby technika BOZP a PO 1.Q.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Peter Huray |
43636373 |
|
165,00 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0062/25 |
balík porada riaditeľov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
