Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0104/25 prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 46,15 € 22.05.2025 30.05.2025 Faktúra
0105/25 on-line seminár - Odmeňovanie v školstve po novelách Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 31954120 28,00 € 21.05.2025 31.05.2025 Faktúra
041/25 Objednávame si u Vás na 16.6.2025 pre 1 osobu on-line seminár: Odmeňovanie v školstve po novelách v sume 28 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 31954120 0,00 € 21.05.2025 31.05.2025 Objednávka
0102/25 hygienický a kancelársky materiál Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 KRÍDLA, s.r.o.,veľkoobchod 36466778 818,87 € 20.05.2025 30.05.2025 Faktúra
0103/25 turniket Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Mgr. Darina Zavacká 34976728 54,00 € 20.05.2025 30.05.2025 Faktúra
040/25 Objednávame si u Vás: Verejná správa Slovenskej republiky - online ročný prístup v sume 233,70 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 0,00 € 15.05.2025 23.05.2025 Objednávka
0101/25 za poskytnuté služby počítačovej siete SANET 2.Q.2025 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete 17055270 150,00 € 15.05.2025 30.05.2025 Faktúra
0098/25 el. energia 4/2025 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 087,51 € 14.05.2025 21.05.2025 Faktúra
0097/25 teplo 4/2025 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 31728812 3 653,16 € 13.05.2025 21.05.2025 Faktúra
0096/25 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 O2 Slovakia 35848863 11,13 € 13.05.2025 21.05.2025 Faktúra
0094/25 za výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti 5/2025 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 CUBS plus, s.r.o. 46943404 47,97 € 12.05.2025 21.05.2025 Faktúra
0095/25 za výkon zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR za 5/2025 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 CUBS plus, s.r.o. 46943404 35,67 € 12.05.2025 21.05.2025 Faktúra
0093/25 pranie prádla Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 UEZ s.r.o. 36483745 90,43 € 07.05.2025 15.05.2025 Faktúra
0091/25 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 23,37 € 07.05.2025 15.05.2025 Faktúra
0092/25 mesačný poplatok PL Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 29,84 € 07.05.2025 15.05.2025 Faktúra
039/25 Objednávame si u Vás Turniket CAT 1 ks za 54 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Mgr. Darina Zavacká 34976728 0,00 € 07.05.2025 22.05.2025 Objednávka
0100/25 vyúčtovanie tepla dobropis za 2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 31728812 -3 085,41 € 06.05.2025 15.05.2025 Faktúra
0090/25 prenájom kopírky Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 XEROX LIMITED 30814677 379,89 € 05.05.2025 15.05.2025 Faktúra
0086/25 za podanú stravu zamestnancom Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 2 559,40 € 05.05.2025 15.05.2025 Faktúra
0087/25 za podanú stravu žiakom Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 6 031,20 € 05.05.2025 15.05.2025 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 »