| 0274/25 |
systémová podpora Magma 4.Q.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
16.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0273/25 |
el. energia 11/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 215,87 € |
15.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0270/25 |
teplo 11/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
6 981,17 € |
11.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0269/25 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ s.r.o. |
36483745 |
|
215,74 € |
11.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0268/25 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
11,13 € |
10.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0267/25 |
hygienický a kancelársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
KRÍDLA, s.r.o.,veľkoobchod |
36466778 |
|
720,23 € |
09.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0264/25 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,37 € |
08.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0265/25 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,77 € |
08.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0261/25 |
za výkon zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR za 12/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
03.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0266/25 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
48,07 € |
03.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0263/25 |
prenájom kopírky počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
350,02 € |
03.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0260/25 |
za výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti 12/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
02.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0259/25 |
štvrťročná kontrola EZS a kamerového systému |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING |
44939141 |
|
239,85 € |
02.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 118/25 |
Objednávame si u Vás predplatné on-line knihu Smernice a organizačné predpisy pre školstvo + prístup do archívu v sume 197,92 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
0,00 € |
02.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0254/25 |
za podanú stravu zamestnancom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
2 633,10 € |
01.12.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0255/25 |
za podanú stravu žiakom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
5 922,00 € |
01.12.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0258/25 |
za výkon činnosti technika BOZP, PO a činnosť PZS za 11/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
BATES s.r.o. |
50548638 |
|
75,00 € |
01.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0262/25 |
ochrana objektu 12/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,38 € |
01.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 116/25 |
Objednávame si u Vás:
1.Domestos: 1 balenie
2.Osviežovač – sprej (brait: 5 ks
3.Indulona: 10 ks
4.Jar – 450 ml: 1 balenie
5.Kancelársky papier A4: 6 krabíc
6.Tekuté mydlo – 5 l: 2 balenia
7.Prostriedok na podlahy – 5l: 2 balenia
8.Pronto na nábyto |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
KRÍDLA, s.r.o.,veľkoobchod |
36466778 |
|
0,00 € |
01.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0271/25 |
stravovacie služby pre účastníkov projektu V4 Most |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akadémia, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnícka škola, Most, p.o. |
49872427 |
|
369,40 € |
01.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
