| 089/24 |
Objednávame si u Vás tlač 10 ks plagátov A2 v sume 75 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
0,00 € |
08.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 090/24 |
Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás inštaláciu nového kompenzačného rozvádzača na odstránenie nežiaducich poplatkov za dodávku kapacitnej zložky jalovej energie v sume 3 749,42 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MARBER, spol. s.r.o. |
31671713 |
|
0,00 € |
08.08.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0177/24 |
nájom kopírky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
370,62 € |
05.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0173/24 |
zošívačky listov 7 ks +náplne |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Sponka s.r.o. |
51132907 |
|
101,00 € |
05.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 080/24 |
Objednávame si u Vás zošívačku PLUS 2 ks a zošívačku 20 list 5 ks v celkovej sume 101 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Sponka s.r.o. |
51132907 |
|
0,00 € |
01.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0174/24 |
ochrana objektu 8/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 086/24 |
Objednávame si u Vás zákony na rok 2025 v sume 100 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
PORADCA, s.r.o. |
36371271 |
|
0,00 € |
01.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 087/24 |
Objednávame si u Vás:
- triedny výkaz pre stredné školy obal: 5 ks
- triedny výkaz pre stredné školy vložka: 10 ks
- denník výchovnej skupiny pre ŠI: 3 ks
- žiadosť o prijatie do ŠI: 10 ks
- osobný spis dieťaťa ŠI: 60 ks
- denný záznam ŠI: 300 ks
- zázna |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
0,00 € |
01.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0170/24 |
polep na schody citáty |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
HANKO s.r.o. |
46431225 |
|
467,00 € |
26.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0171/24 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
47,00 € |
26.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0169/24 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
11,78 € |
18.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0168/24 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ s.r.o. |
36483745 |
|
88,34 € |
18.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 079/24 |
Objednávame si u Vás denný diár A5 v sume 6,90 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Mária Kirňaková - TOMINO |
32374232 |
|
0,00 € |
17.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0172/24 |
el. energia 6/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 371,64 € |
17.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0166/24 |
teplo 6/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
2 169,53 € |
15.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0167/24 |
nové verzie Magma 3.Q.2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
15.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0165/24 |
servis výťahu 3.Q.2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
256,30 € |
15.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0161/24 |
doplnenie zariadenia uzavretého kamerového systému |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING |
44939141 |
|
360,00 € |
11.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0153/24 |
bila magnetická vitrína doplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
0,40 € |
11.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0164/24 |
Systémová podpora Magma 2.Q.2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
11.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
