| 0002/24 |
poplatok on-line seminár Šikana a diskriminácia v školstve |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. |
50341286 |
|
55,00 € |
09.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 004/24 |
Objednávame si u Vás aSc Agendu Komplet aEduPage eGovernment modul pre 200-299 žiakov SŠ 2024 spolu v hodnote 877 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ASC Applied Software Concultants, s.r.o. |
31361161 |
|
0,00 € |
09.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 001/24 |
Objednávame si u Vás pre jednu osobu on-line seminár "Šikana a diskriminácia v školstve", ktorý sa bude konať 9.2.2024. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. |
50341286 |
|
0,00 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 002/24 |
Objednávame si u Vás slávnostný obed pre 36 osôb v celkovej sume 1 440 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
PHHE, s. r. o. |
52246795 |
|
0,00 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0335/23 |
prenájom rohoží 12/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
39,17 € |
04.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0336/23 |
prenájom kopírky - počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
81,70 € |
03.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0342/23 |
za služby PO a BOZP 4.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Peter Huray |
43636373 |
|
165,00 € |
03.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0003/24 |
RAP za modul zverejňovania na rok 2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
32,27 € |
03.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0343/23 |
odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 12/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Komenský, s.r.o |
43908977 |
|
11,34 € |
03.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0004/24 |
SMV úrazové poistenie 1-3/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
18,75 € |
03.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0339/23 |
servis výťahu za 4.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VÝŤAHY - Peter Slávik |
47361808 |
|
103,70 € |
03.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0001/24 |
ochrana objektu 1/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
02.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
