| 160/24 |
Objednávame si u Vás:
22 ks stoličiek ISO CHROM C14 modročierna v celkovej sume 990 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Daffer spol. s.r.o. |
36320439 |
|
0,00 € |
20.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 159/24 |
Objednávame si u Vás zhotovenie spoločného foto zamestnancov v sume 15 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Peter Filakovský |
40899748 |
|
0,00 € |
20.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0279/24 |
za poskytovanie služieb balíček Zborovňa za 1-12/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Komenský, s.r.o |
43908977 |
|
152,35 € |
19.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 158/24 |
Objednávame si u Vás:
- hmoždinky 10x100 4 ks
- batérie 1,5V tužkové alk. 12 ks
- vrták SDS 12/450 1 ks
- vrut drevostavba štr.tanier polg. 4 ks.
|
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
REPO HUMENNÉ, s.r.o. |
00689980 |
|
0,00 € |
19.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0282/24 |
elektroinštalačný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
FOCUS-computer s.r.o. |
36188778 |
|
115,06 € |
18.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 157/24 |
Objednávame si u Vás kontrolu a servis hasiacich prístrojov, hydrantov a hadíc a výmenu 7 hasiacich prístrojov v celovej sume 571,20 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Požiarny servis - Humenné, s.r.o. |
36483923 |
|
0,00 € |
18.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0275/24 |
za poskytnuté služby počítačovej siete SANET 4.Q.2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete |
17055270 |
|
150,00 € |
15.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0274/24 |
sedacia súprava, konf. stolík |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MX CORPORATION s.r.o. |
36708551 |
|
819,00 € |
15.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0276/24 |
vývoz odpadu 4.Q.2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
649,44 € |
15.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0269/24 |
svietiaci vianočný stromček |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
51,70 € |
14.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0273/24 |
teplo 10/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
3 914,75 € |
14.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0272/24 |
uteráky, utierky ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
PRAKTIK TEXTIL s.r.o. |
44491191 |
|
317,64 € |
14.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 156/24 |
Objednávame si u Vás kávu Lucaffe espresso bar 1 kg za 19,90 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MI holding s.r.o. |
51745020 |
|
0,00 € |
14.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0268/24 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
9,00 € |
13.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0278/24 |
GAMES profi fotbal ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Kokiska s.r.o. |
02509016 |
|
358,92 € |
13.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0271/24 |
el. energia 10/24 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 464,72 € |
13.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 155/24 |
Objednávame si u Vás Sieťovú nabíjačku WINNER USB QC 3 čiera, 1 ks za 12,49 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
0,00 € |
13.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0267/24 |
tlač záložiek |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
100,80 € |
12.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0277/24 |
elektroinštalačný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
20,25 € |
12.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0262/24 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
42,19 € |
11.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
