| 034/24 |
Objednávame si v Vás rozúčtovanie tepla a TÚV za rok 2023 v budove Školského internátu. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Varjan Alexander |
45495262 |
|
0,00 € |
02.05.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0095/24 |
ochrana objektu 5/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
02.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0093/24 |
za podanú stravu zamestnancom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
1 896,00 € |
02.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0094/24 |
za podanú stravu žiakom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
5 889,00 € |
02.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 042/24 |
Objednávame si u Vás kontajner na vývoz a likvidáciu poškodeného a vyradeného hnuteľného majetku v sume cca 255 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Patrik Fiala F-TRANS |
41580664 |
|
0,00 € |
02.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0098/24 |
ochrana objektu 6/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
02.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 043/24 |
Objednávame si u Vás zdravotnícke odevy:
- nohavice: 4 ks
- mikina: 2 ks
- plášť: 2 ks
- bluzón: 4 ks
- obuv: 2 ks
v sume 424,39 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MK DENT plus s.r.o. |
45578427 |
|
0,00 € |
02.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 041/24 |
Objednávame si u Vás:
- toner cartridge HPW1350X: 1ks
- toner cartridge Camea HPCF283A: 8 ks
v sume 125,27 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
0,00 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 040/24 |
Objednávame si u Vás 12 ks alkalických batérií AA v sume 6,99 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
0,00 € |
29.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0096/24 |
vyúčtovanie dobropis za teplo 2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
-18 346,18 € |
29.04.2024 |
|
|
01.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0005/24 |
degustácia a obedové menu na deň učiteľov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ostrožovič spol. s r.o. |
31707751 |
|
1 958,97 € |
25.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0091/24 |
záchranársky batoh |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
HomeGym s.r.o. |
27708144 |
|
93,83 € |
25.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0092/24 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
42,19 € |
25.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0089/24 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
47,00 € |
24.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 039/24 |
Objednávame si u Vás prípravok na hubenie mravcov - domčeky na mravce: 2 ks v sume 13,70 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Hattech, s.r.o. |
45947503 |
|
0,00 € |
24.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0004/24 |
slávnostná večera študentský ples |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Reštaurácia Slovakia |
35459271 |
|
60,00 € |
23.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 033/24 |
Objednávame si u Vás konzultačné služby v sume 40 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. |
50341286 |
|
0,00 € |
22.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 032/24 |
Objednávame si u Vás Záchranársky batoh - Bexatec WaterStop PRO, kód N180002, farba RED v sume 93,83 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
HomeGym s.r.o. |
27708144 |
|
0,00 € |
22.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0003/24 |
prepravné služby deň učiteľov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SAD a.s. |
36477508 |
|
340,00 € |
22.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0087/24 |
konzultačné služby |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. |
50341286 |
|
40,00 € |
22.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
