| 0112/24 |
el. energia 4/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 263,76 € |
16.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0109/24 |
teplo 4/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
2 745,12 € |
15.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 051/24 |
Objednávame si u Vás Fotorámik v sume 4,80 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Mgr. Peter Gémeš G.M.Š TRADE |
43835414 |
|
0,00 € |
15.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0100/24 |
kryt na fotobunku |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
STUDIO H+H s.r.o. |
03522865 |
|
16,35 € |
14.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0106/24 |
kontajner na vývoz a likvidácia poškodeného a vyradeného HM |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Patrik Fiala F-TRANS |
41580664 |
|
254,32 € |
14.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 047/24 |
Objednávame si u Vás náhradný kryt CAME - puzdro pre fotobunky v sume 16,35 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
STUDIO H+H s.r.o. |
03522865 |
|
0,00 € |
10.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 048/24 |
Objednávame si u Vás ročný prístup online verejná správa SR v sume 228 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
0,00 € |
10.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0101/24 |
maľovanie spoločenskej miestnosti na ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIV-MONT s.r.o. |
52339424 |
|
2 087,52 € |
10.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0102/24 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ s.r.o. |
36483745 |
|
124,52 € |
10.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0104/24 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
9,00 € |
10.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0105/24 |
výukové nástenné tabule |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
HELAGO-SK, s.r.o. |
47479256 |
|
212,16 € |
10.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0103/24 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
28,87 € |
10.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 049/24 |
Objednávame si u Vás rámovanie plagátov - 14 ks v sume 542,88 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Peter Miškoc |
41947231 |
|
0,00 € |
10.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 050/24 |
Objednávame si u Vás:
spínací Eagle strojček - 3 ks
spojovače 24/6 - 3 ks
obal s lištou - 22 ks
v sume 26,05 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Mária Kirňaková - TOMINO |
32374232 |
|
0,00 € |
10.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 052/24 |
Objednávame si u Vás deratizačné práce v objektoch školy v sume 180 EUR.
|
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
0,00 € |
09.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 045/24 |
Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás výukové nástenné tabule:
1. Človek oporná sústava
2. Človek pohybová sústava
3. Človek centrálna nervová sústava
4. Človek periférna nervová sústava
5. Človek obehová sústava
6. Človek dýchací systém
7. Člove |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
HELAGO-SK, s.r.o. |
47479256 |
|
0,00 € |
07.05.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 046/24 |
Objednávame si u Vás:
- cukor HB: 2 ks
- čaje rôzne druhy: 4 ks
- smotana do kávy: 2 ks
- káva rôzne druhy: 3 ks
- obrúsky: 2 ks. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
0,00 € |
06.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 044/24 |
Objednávame si u Vás maľovanie spoločenskej miestnosti v budove školského internátu v sume 2 087,52 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIV-MONT s.r.o. |
52339424 |
|
0,00 € |
03.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0099/24 |
nájom kopírky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
370,62 € |
03.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0097/24 |
nákup tonerov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
125,27 € |
03.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
