| 0155/24 |
ochrana objektu 7/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
01.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0139/24 |
za podanú stravu zamestnancom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
1 836,00 € |
28.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0140/24 |
za podanú stravu žiakom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
4 689,60 € |
28.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0146/24 |
výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 2.Q.2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
28.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 069/24 |
Objednávame si u Vás bielu magnetickú vitrínu 20xA4 za 344,40 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
0,00 € |
28.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0149/24 |
vodné 1/2 2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Východosl.vod.spoločnosť |
36570480 |
|
1 120,21 € |
28.06.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0150/24 |
vodné 2.Q. 2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Východosl.vod.spoločnosť |
36570480 |
|
2 533,56 € |
28.06.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 070/24 |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku a odbornú skúšku prenosných spotrebičov na ŠI a škole. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Ján Struňák |
44014571 |
|
0,00 € |
28.06.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 072/24 |
Objednávame si u Vás posedenie pre zamestnancov s obedom na deň 1.7.2024 pre 35 osôb. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DMGi s. r. o. |
52181219 |
|
0,00 € |
28.06.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0136/24 |
elektroinštalačný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
FOCUS-computer s.r.o. |
36188778 |
|
177,46 € |
27.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0138/24 |
maľovanie miestnosti správcu siete č. 212 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIV-MONT s.r.o. |
52339424 |
|
3 276,00 € |
27.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0144/24 |
výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti 2.Q.2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
46,80 € |
27.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0137/24 |
štvrťročná kontrola EZS a kamerového systému |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING |
44939141 |
|
144,00 € |
25.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 065/24 |
Objednávame si u Vás:
- kábel FTP box 305m
- dátová dvojzásuvka
- Keystone Cat. 5e STP
- DIGITUS Profesional Panel, 24 port
v celkovej sume 177,46 EUR.
|
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
FOCUS-computer s.r.o. |
36188778 |
|
0,00 € |
24.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0145/24 |
zdravotnícke pomôcky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
123,09 € |
24.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0142/24 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
47,00 € |
24.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0143/24 |
servis výťahu |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VÝŤAHY - Peter Slávik |
47361808 |
|
104,10 € |
24.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0133/24 |
Kliprám A4 20 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
KLIPRAM, s.r.o. |
52941523 |
|
129,46 € |
21.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 066/24 |
Objednávame si u Vás výkresy biele A4 200 ks za 9.80 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Mária Kirňaková - TOMINO |
32374232 |
|
0,00 € |
21.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0135/24 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
42,19 € |
20.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
|
|
Faktúra |
