| 087/24 |
Objednávame si u Vás:
- triedny výkaz pre stredné školy obal: 5 ks
- triedny výkaz pre stredné školy vložka: 10 ks
- denník výchovnej skupiny pre ŠI: 3 ks
- žiadosť o prijatie do ŠI: 10 ks
- osobný spis dieťaťa ŠI: 60 ks
- denný záznam ŠI: 300 ks
- zázna |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
0,00 € |
01.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0170/24 |
polep na schody citáty |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
HANKO s.r.o. |
46431225 |
|
467,00 € |
26.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0171/24 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
47,00 € |
26.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0169/24 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
11,78 € |
18.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0168/24 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ s.r.o. |
36483745 |
|
88,34 € |
18.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 079/24 |
Objednávame si u Vás denný diár A5 v sume 6,90 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Mária Kirňaková - TOMINO |
32374232 |
|
0,00 € |
17.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0172/24 |
el. energia 6/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 371,64 € |
17.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0166/24 |
teplo 6/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
2 169,53 € |
15.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0167/24 |
nové verzie Magma 3.Q.2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
15.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0165/24 |
servis výťahu 3.Q.2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
256,30 € |
15.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0161/24 |
doplnenie zariadenia uzavretého kamerového systému |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING |
44939141 |
|
360,00 € |
11.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0153/24 |
bila magnetická vitrína doplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
0,40 € |
11.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0164/24 |
Systémová podpora Magma 2.Q.2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
11.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0156/24 |
vysprávky a maľovanie 3.poschodia ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIV-MONT s.r.o. |
52339424 |
|
7 530,67 € |
10.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0162/24 |
vypracovanie GAP analýzy v oblasti kybernet. bezpečnosti |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
300,00 € |
09.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0160/24 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
28,88 € |
09.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0151/24 |
magnetická vitrína |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
344,00 € |
08.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0157/24 |
odborná prehliadka a skúška prenosných spotrebičov ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Ján Struňák |
44014571 |
|
380,00 € |
08.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0158/24 |
odborná prehliadka a skúška prenosných spotrebičov Škola |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Ján Struňák |
44014571 |
|
380,00 € |
08.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0159/24 |
servisné práce 3.Q.2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
