| 0287/24 |
stoličky 22 sk |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Daffer spol. s.r.o. |
36320439 |
|
990,00 € |
02.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 164/24 |
Objednávame si u Vás opravu ústredného kúrenia v budove školského internátu v celkovej sume 978 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIV-MONT s.r.o. |
52339424 |
|
0,00 € |
02.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0298/24 |
ochrana objektu |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
02.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 162/24 |
Objednávame si u Vás fólie na zalievanie A3 - 10 ks za 7 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
33843082 |
|
0,00 € |
29.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 163/24 |
Objednávame si u Vás:
1. Domestos: 1 balenie
2. Osviežovač – sprej (brait: 6 ks
3. Spontex: 5 balenia
4. Indulona: 10 ks
5. Jar – 450 ml: 1 balenie
6. Cif – 250 ml (nie 500 ml: 2 balenia
7. Kancelársky papier A4: 10 krabíc
8. Prachovky: 10 ks
9. Tekuté |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
KRÍDLA, s.r.o.,veľkoobchod |
36466778 |
|
0,00 € |
29.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 161/24 |
Objednávame si u Vás dverovú kľučku ECONO-K WC72 biela 1ks za 18 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
0,00 € |
27.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0284/24 |
DOD chlebíčky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
GASTROGAL s.r.o. |
44732210 |
|
196,00 € |
27.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 165/24 |
Objednávame si u Vás pre 1 osobu on-line seminár "Novely školského zákona a zákona 569/2023 Z.z. účinné od 1.1.2025, ktorý sa bude konať 10.12.2024 v sume 60 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. |
50341286 |
|
0,00 € |
25.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0283/24 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
47,02 € |
25.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0281/24 |
on-line seminár ZP, plán dovoleniek |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. |
50341286 |
|
60,00 € |
21.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0280/24 |
oprava EZS |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING |
44939141 |
|
172,80 € |
20.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 160/24 |
Objednávame si u Vás:
22 ks stoličiek ISO CHROM C14 modročierna v celkovej sume 990 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Daffer spol. s.r.o. |
36320439 |
|
0,00 € |
20.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 159/24 |
Objednávame si u Vás zhotovenie spoločného foto zamestnancov v sume 15 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Peter Filakovský |
40899748 |
|
0,00 € |
20.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0279/24 |
za poskytovanie služieb balíček Zborovňa za 1-12/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Komenský, s.r.o |
43908977 |
|
152,35 € |
19.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 158/24 |
Objednávame si u Vás:
- hmoždinky 10x100 4 ks
- batérie 1,5V tužkové alk. 12 ks
- vrták SDS 12/450 1 ks
- vrut drevostavba štr.tanier polg. 4 ks.
|
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
REPO HUMENNÉ, s.r.o. |
00689980 |
|
0,00 € |
19.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0282/24 |
elektroinštalačný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
FOCUS-computer s.r.o. |
36188778 |
|
115,06 € |
18.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 157/24 |
Objednávame si u Vás kontrolu a servis hasiacich prístrojov, hydrantov a hadíc a výmenu 7 hasiacich prístrojov v celovej sume 571,20 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Požiarny servis - Humenné, s.r.o. |
36483923 |
|
0,00 € |
18.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0275/24 |
za poskytnuté služby počítačovej siete SANET 4.Q.2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete |
17055270 |
|
150,00 € |
15.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0274/24 |
sedacia súprava, konf. stolík |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MX CORPORATION s.r.o. |
36708551 |
|
819,00 € |
15.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0276/24 |
vývoz odpadu 4.Q.2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
649,44 € |
15.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
