| 0305/24 |
vodné, stočné |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Východosl.vod.spoločnosť |
36570480 |
|
1 012,46 € |
17.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0306/24 |
vodné, stočné |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Východosl.vod.spoločnosť |
36570480 |
|
3 137,50 € |
17.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0303/24 |
teplo |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
6 896,16 € |
12.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0304/24 |
systémová podpora Magma 4.Q.2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
12.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0302/24 |
el. energia |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 429,86 € |
12.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0301/24 |
kontrola has. prístrojov, hydrantov, doplnenie 7 has.prístrojov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Požiarny servis - Humenné, s.r.o. |
36483923 |
|
571,20 € |
11.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0300/24 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
9,00 € |
10.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0299/24 |
prenájom kopírky - počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
396,88 € |
09.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0296/24 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ s.r.o. |
36483745 |
|
319,43 € |
06.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0297/24 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
28,80 € |
06.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0293/24 |
oprava ÚK na ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIV-MONT s.r.o. |
52339424 |
|
978,00 € |
05.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0294/24 |
revízia EZS a kontrola kamerového systému 4.Q.2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING |
44939141 |
|
234,00 € |
05.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0295/24 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
45,02 € |
05.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0291/24 |
výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 4.Q.2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
04.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0292/24 |
výkon funkcie kybernetickej bezpečnosti 4.Q.2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
140,40 € |
04.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0290/24 |
on-line seminár "Novely šk. zákona" |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. |
50341286 |
|
60,00 € |
04.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0289/24 |
prenájom kopírky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
356,22 € |
04.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0288/24 |
kancelársky a hygienický materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
KRÍDLA, s.r.o.,veľkoobchod |
36466778 |
|
968,57 € |
03.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0285/24 |
za podanú stravu žiakom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
5 994,00 € |
02.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0286/24 |
za podanú stravu zamestnancom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
2 874,30 € |
02.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
