| 0079/21 |
oprava strechy |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIV-MONT s.r.o. |
52339424 |
|
712,80 € |
14.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0081/21 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ |
36483745 |
|
38,09 € |
08.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0084/21 |
servisné práce 2.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
14.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0085/21 |
dezinfekčné prípravky, utierky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Krídla,veľkoobchod |
36466778 |
|
149,23 € |
13.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0086/21 |
servis výťahu 2.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
195,84 € |
15.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0087/21 |
MAGMA 2.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
19.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0089/21 |
respirátory FFP2 certifikované v počte 6000 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
5 005,20 € |
19.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0088/21 |
spotreba elektriny 3/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
732,38 € |
07.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0090/21 |
teplo 3/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
4 083,29 € |
19.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0091/21 |
zverejnenie súhrnných správ za 1.Q.2021 a poradenská činnosť |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
|
75,00 € |
21.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0003/21 |
vyrovnanie rozpočtu stavby v zmysle ZoD (ťarchopis k FA 10200064) |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
R.J.R., s.r.o. |
31681964 |
|
0,58 € |
29.03.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0096/21 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
29,62 € |
29.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0095/21 |
za podanú stravu zamestnancov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
748,00 € |
04.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0094/21 |
za podanú stravu žiakov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
865,50 € |
04.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0092/21 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
42,00 € |
26.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0093/21 |
ochrana objektu |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
03.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0100/21 |
teplo 4/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
2 051,58 € |
14.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0099/21 |
za poskytnuté služby SANET 2.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete |
17055270 |
|
150,00 € |
14.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0101/21 |
elektrina 4/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
721,08 € |
05.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0097/21 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
32,36 € |
06.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
