| 0048/22 |
oprava plota |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIV-MONT s.r.o. |
52339424 |
|
1 344,00 € |
03.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0047/22 |
ochrana objektu 3/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
01.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0043/22 |
kniha príchodov a odchodov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
15,32 € |
16.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0044/22 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
32,54 € |
28.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0046/22 |
za stravovanie žiakov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
2 782,90 € |
01.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0045/22 |
za stravovanie zamestnancov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
556,00 € |
01.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0042/22 |
energie 1/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 209,31 € |
07.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 009/22 |
Objednávame si u Vás opravu plota pri SZŠ He, na Lipovej 32 v Humennom v celkovej sume 1 344 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIV-MONT s.r.o. |
52339424 |
|
0,00 € |
21.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0050/22 |
účastnícky poplatok na online školenie |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
22,00 € |
07.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0049/22 |
účastnícky poplatok na online školenie |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
22,00 € |
07.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 012/22 |
Objednávame si u Vás odbornú a poradenskú službu k
zverejňovaniu súhrnných správ. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
|
0,00 € |
14.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 010/22 |
Objednávame si u Vás:
- euroobal lesklý: 3 bal
- obálka C6: 1000 ks
- náboje do zošívača 484/06: 10 bal
- papier xerox A4: 30 bal
- zošívač kovový: 1 ks
- rýchloviazač závesný A4: 50 ks
rýchloviazač obyčajný: 50 ks
mapa odkladacia: 150 ks
pero NEON: 24 k |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
0,00 € |
01.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 011/22 |
Objednávame si u Vás:
- TENTO toaletný papier MAXI: 256 ks (4 bal.)
- katrin utierky: 60 ks (3 balenia)
- Cif biely: 32 ks
- JAR 450 ml 42 ks
- AJAX univerz. čistíč 5 L: 2 ks
- PRONTO 300ml: 4 ks
- Domestos WC 750 ml: 20 ks
- Fixinela 500 ml: 21 ks
- De |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Krídla,veľkoobchod |
36466778 |
|
0,00 € |
01.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 013/22 |
Objednávame sa na online školenie - Nové finančné výkazy FIN 2-04 až 6-04 platné od 1.1.2022 spracovávané v systéme ISPIN na deň 31.3.2021. Registračný poplatok 71,70 EUR.
e-mailová adresa: uramova@szshe.sk |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
0,00 € |
15.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 014/22 |
Objednávame si u Vás aSc Agendu Komplet 200-299 žiakov SŠ 2022 v hodnote 509 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ASC Applied Software Concultants, s.r.o. |
31361161 |
|
0,00 € |
15.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0052/22 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,23 € |
08.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0053/22 |
prenájom kopírky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
356,22 € |
09.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0054/22 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
4,00 € |
10.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0051/22 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
32,54 € |
03.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0058/22 |
aSc agenda Komplet 200-299 žiakov SŠ - program |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ASC Applied Software Concultants, s.r.o. |
31361161 |
|
509,00 € |
16.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
