Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0126/21 vodné, stočné od 12.3.2021 do 14.6.2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Východosl.vod.spoločnosť 36570480 1 857,83 € 18.06.2021 22.07.2021 Faktúra
0125/21 vodné, stočné do 14.6.2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Východosl.vod.spoločnosť 36570480 760,99 € 22.06.2021 22.07.2021 Faktúra
0134/21 servisné práce 3.Q.2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 06.07.2021 23.07.2021 Faktúra
0130/21 poplatok - online školenie ekonomického informačného systému iSPIN Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Asseco Solutions, a.s. 00602311 143,40 € 06.07.2021 23.07.2021 Faktúra
0129/21 Služby pri implementácii spracovania osobných údajov 2.Q.2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 06.07.2021 23.07.2021 Faktúra
0137/21 mesačný poplatok za telekomunikačné služby Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 33,49 € 12.07.2021 24.07.2021 Faktúra
0138/21 nové verzie MAGMA 3.Q.2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 AutoCont SK a.s. 36396222 25,49 € 12.07.2021 24.07.2021 Faktúra
0136/21 mesačný poplatok za telekomunikačné služby Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 O2 Slovakia 35848863 4,00 € 12.07.2021 24.07.2021 Faktúra
0135/21 Systémová podpora MAGMA 2.Q.2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 AutoCont SK a.s. 36396222 135,29 € 08.07.2021 24.07.2021 Faktúra
0128/21 služby technika PO a BOZP za 2.Q.2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Peter Huray 43636373 165,00 € 06.07.2021 24.07.2021 Faktúra
042/21 Objednávame si : záznamy o práci: 10 ks triedny výkaz obal: 10ks triedny výkaz vložka: 10 ks katalógový list žiaka: 400 ks denník výchovnej skupiny internát: 3 ks osobný spis dieťaťa ŠI: 50 ks denný záznam ŠI: 400 ks záznam o neprítomnosti dieťaťa: 100 k Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 ŠEVT a.s. 31331131 0,00 € 06.07.2021 24.07.2021 Objednávka
0144/21 servis výťahu 3.Q.2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 195,84 € 15.07.2021 03.08.2021 Faktúra
0147/21 prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 29,62 € 22.07.2021 03.08.2021 Faktúra
0146/21 hygienický a čistiaci materiál Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Krídla,veľkoobchod 36466778 241,20 € 20.07.2021 03.08.2021 Faktúra
0145/21 pranie prádla Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 UEZ 36483745 48,89 € 14.07.2021 03.08.2021 Faktúra
0141/21 teplo 6/2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Humenská energ.spoloc. 31728812 1 379,06 € 13.07.2021 03.08.2021 Faktúra
0142/21 vypracovanie a zverejnenie súhrnných správ za 2.Q.2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM 40291642 100,00 € 13.07.2021 03.08.2021 Faktúra
0140/21 oprava prechodovej časti medzi budovou školy a telocvičňou Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VIV-MONT s.r.o. 52339424 4 934,88 € 13.07.2021 03.08.2021 Faktúra
0139/21 ochrana objektu 7/2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 02.07.2021 03.08.2021 Faktúra
0150/21 kancelársky materiál Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 APL plus, s.r.o. 36492604 157,52 € 19.07.2021 04.08.2021 Faktúra