| 0041/24 |
teplo 1/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
8 964,91 € |
19.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0047/24 |
za podanú stravu žiakom 2/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
4 899,00 € |
27.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0048/24 |
seminár - pracovné stretnutie riaditeľov 25.-27.2023 Smokovec |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
320,00 € |
23.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0049/24 |
za podanú stravu zamestnancom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
1 782,00 € |
23.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0051/24 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
42,19 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0052/24 |
ochrana objektu 3/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
01.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0050/24 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
47,10 € |
04.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0057/24 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
9,00 € |
12.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0056/24 |
ubytovanie PZ maturita Prešov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Pozemné staviteľstvo, a.s. |
36454508 |
|
1 030,50 € |
07.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0055/24 |
školenie - Nový registratúrny poriadok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
27,00 € |
12.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0053/24 |
prenájom kopírky 01.3.-31.5.2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
356,22 € |
05.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0054/24 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
28,84 € |
08.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0058/24 |
vývoz odpadu 1.Q.2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Technické služby |
00186155 |
|
649,44 € |
15.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0059/24 |
teplo 2/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
5 720,03 € |
14.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0060/24 |
oprava prasknutého potrubia v budove ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIV-MONT s.r.o. |
52339424 |
|
2 010,00 € |
20.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0062/24 |
štvrťročná kontrola EZS a kamerového systému |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING |
44939141 |
|
144,00 € |
20.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0063/24 |
vodné, stočné od 09.12.2023-18.03.2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Východosl.vod.spoločnosť |
36570480 |
|
2 598,53 € |
22.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0061/24 |
el. energia 2/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 223,64 € |
15.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0069/24 |
ochrana objektu |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
02.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0068/24 |
servis výťahu 1.Q.2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VÝŤAHY - Peter Slávik |
47361808 |
|
123,70 € |
03.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
