| 0012/24 |
vzdelávanie s Dr. Robertom Krause - celodenný workshop |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
BLUEMAX Trainings s.r.o. |
53200535 |
|
3 800,00 € |
15.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0009/24 |
nové verzia Magma od 1-3/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
10.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0010/24 |
EduPage eGovernment modul pre školy do 300 žiakov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ASC Applied Software Concultants, s.r.o. |
31361161 |
|
228,00 € |
12.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0013/24 |
servisné práce SPIN 1-3/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0337/23 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
9,00 € |
10.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0011/24 |
servis výťahu 1-3/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
231,95 € |
15.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0341/23 |
teplo 12/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
7 414,66 € |
12.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0015/24 |
el. energia 12/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 864,94 € |
17.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0017/24 |
poznámkový blok 170 ks na workshop s Dr. Krause |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
KRÍDLA, s.r.o.,veľkoobchod |
36466778 |
|
99,96 € |
23.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0016/24 |
poradač pakový 20 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
KRÍDLA, s.r.o.,veľkoobchod |
36466778 |
|
37,20 € |
23.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0014/24 |
držiak na mikrofón |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MUZIKER, a.s. |
35840773 |
|
44,82 € |
30.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0001/24 |
Slávnostný obed |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
PHHE, s. r. o. |
52246795 |
|
1 440,00 € |
18.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0019/24 |
online školenie úzavierkové práce |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
25.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0018/24 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
47,00 € |
24.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0021/24 |
za podanú stravu zamestnancom 1/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
1 614,00 € |
01.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0020/24 |
za podanú stravu žiakom 1/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
5 031,60 € |
01.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0025/24 |
prenájom kopírky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
370,62 € |
02.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0026/24 |
odborná prehliadka - nudzové osvetlenie |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Ján Struňák |
44014571 |
|
150,00 € |
05.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0029/24 |
členský poplatok 2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asociácia SZŠ |
35508086 |
|
300,00 € |
11.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0027/24 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ s.r.o. |
36483745 |
|
246,10 € |
05.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
