082/21 |
Objednávame si u Vás:
Euroobal lesklý: 5 bal
obálka A4 kartón: 20 ks
lep. tyč herkules: 5 ks
obálka C5: 1 000 ks
papier Xerox A4: 30 bal
popis. čierny 2mm: 10 ka
popis. modrý 2mm: 10 ks
v celkovej sume 154,26 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
0,00 € |
24.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
|
|
Objednávka |
084/21 |
Objednávame si u Vás elektroinštalačný materiál -zásuvka v panelu, kábel HDMI, prepájací kábel v celkovej sume 190,64 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
FOCUS-computer s.r.o. |
36188778 |
|
0,00 € |
24.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
085/21 |
Objednávame si u Vás opravu kanalizačného potrubia v šatni žiakov SZŠ v nemocnici v sume cca 1 320 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIV-MONT s.r.o. |
52339424 |
|
0,00 € |
01.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
086/21 |
Objednávame si u Vás občerstvenie na posedenie konané dňa 6.12.2021 v sume 497 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Marcel Soták |
53087836 |
|
0,00 € |
01.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Objednávka |
087/21 |
Objednávame si u Vás:
bluzón výstrih farebný - 16 ks: 440 EUR
logo výšivka - 15 ks: 90 EUR
spolu v sume 530 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MK DENT plus s.r.o. |
45578427 |
|
0,00 € |
08.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Objednávka |
089/21 |
Objednávame si u Vás vypracovanie interných predpisov:
Organizačný poriadok, Pracovný poriadok
a ďalšie interné predpisy po dohode. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. |
50341286 |
|
0,00 € |
14.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
090/21 |
Objednávame si u Vás bielu magnetickú tabuľu MNG 1500x1000 mm v sume 147,60 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
0,00 € |
10.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
088/21 |
Objednávame si u Vás:
mydlo biele na podlahy: 3 ks
fixinela: 21 ks
dezinfekčný prípravok: 12 ks
antibakteriálne mydlo tekuté: 3 ks
indulona: 20 ks
handra tkaná: 15 ks
špongia: 3 ks
navlek plátno: 4 ks
rukavice: 4 ks
v celkovej sume 163,42 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Krídla,veľkoobchod |
36466778 |
|
0,00 € |
01.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
091/21 |
Objednávame si u Vás:
lavica ESO UNO -pevná, šedá 12 ks: 72 EUR/ks
Stolička ESO pevná, šedá 12 ks: 54 EUR/ks
lavica ESO DUO -pevná, modrá 10 ks: 84 EUR/ks
Stolička ESO pevná, modrá 20 ks: 54 EUR/ks
učiteľská stolička ESO, pevná šedá 1 ks: 72EUR/ks
v celk |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Daffer spol. s.r.o. |
36320439 |
|
0,00 € |
14.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Objednávka |
092/21 |
Objednávame si u Vás:
lavica ESO DUO -pevná, zelená 16 ks: 84 EUR/ks
Stolička ESO pevná, zelená 32 ks: 54 EUR/ks
učiteľská stolička ESO, pevná šedá 2 ks: 144 EUR/ks
v celkovej sume 3 216 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Daffer spol. s.r.o. |
36320439 |
|
0,00 € |
17.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Objednávka |
093/21 |
Objednávame si u Vás televízor TCL 50P725 za 549 EUR a držiak na TV Arkas ATC 88AS za 84,90 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
0,00 € |
17.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Objednávka |
094/21 |
Objednávame si u Vás:
lavica ESO DUO -pevná, žltá 16 ks: 84 EUR/ks
Stolička ESO pevná, žltá 32 ks: 54 EUR/ks
učiteľská stolička ESO, pevná šedá 2 ks: 144 EUR/ks
v celkovej sume 3 216 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Daffer spol. s.r.o. |
36320439 |
|
0,00 € |
20.12.2021 |
|
|
13.01.2022 |
|
|
Objednávka |
095/21 |
Objednávame si u Vás pranie prádla. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ |
36483745 |
|
0,00 € |
23.12.2021 |
|
|
13.01.2022 |
|
|
Objednávka |
0018/21 |
vypracovanie súťažných podkladov: VO - zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
|
450,00 € |
19.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
0016/21 |
poskytnutie služieb - virtuálna knižnica na rok 2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Komenský, s.r.o |
43908977 |
|
109,56 € |
18.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
0017/21 |
za služby RAP na r. 2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
15.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
0008/21 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
33,44 € |
08.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
0007/21 |
účastnícky poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. |
50341286 |
|
45,00 € |
08.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
0005/21 |
za poskytnuté služby |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
4,00 € |
13.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
0002/21 |
servis výťahov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
184,07 € |
11.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |