| 0026/22 |
za podanú stravu zamestnancov 1/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
816,00 € |
01.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0028/22 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
147,84 € |
24.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0031/22 |
ochrana objektu 2/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
01.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0025/22 |
členský poplatok na rok 2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0024/22 |
zverejnenie súhrnných správ za 4.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
|
275,00 € |
26.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0022/22 |
členský príspevok 2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
25,85 € |
10.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0023/22 |
členský príspevok 2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asociácia SZŠ |
35508086 |
|
200,00 € |
17.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0034/22 |
oprava poškodeného vodovodného potrubia |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
R.J.R., s.r.o. |
31681964 |
|
283,21 € |
10.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 004/22 |
Objednávame si u Vás toner cartridge Camea HP CF283A 83A - 10ks v celkovej sume 97 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CAMEA computer systems |
36468924 |
|
0,00 € |
28.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Objednávka |
| 005/22 |
Objednávame si u Vás kontrolu a servis hasiacich prístrojov, hydrantov a hadíc. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Požiarny servis - Humenné, s.r.o. |
36483923 |
|
0,00 € |
28.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Objednávka |
| 006/22 |
Objednávame si u Vás opravu havarijného stavu - poškodené vodovodné potrubie v sume cca 290 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
R.J.R., s.r.o. |
31681964 |
|
0,00 € |
28.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Objednávka |
| 007/22 |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku a skúšku elektrického zariadenia núdzového osvetlenia v priestoroch školy a ŠI v sume cca 150 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Ján Struňák |
44014571 |
|
0,00 € |
31.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0035/22 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
30,52 € |
08.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0038/22 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
4,00 € |
10.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0037/22 |
odborná prehliadka a skúška el. zariadenia núdzového osvetlenia v priestoroch školy a ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Ján Struňák |
44014571 |
|
150,00 € |
07.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0036/22 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ |
36483745 |
|
105,44 € |
07.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 008/22 |
Objednávame si u Vás:
kniha príchodov a odchodov A4: 3 ks - 5,97 EUR
T-kniha príchodov a odchodov A4: 5 ks - 9,35 EUR
spolu 15,32 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
0,00 € |
14.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0041/22 |
teplo 1/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
10 424,14 € |
15.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0040/22 |
účastnícky poplatok online webinár |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
22,00 € |
17.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0039/22 |
za poskytnuté služby SANET 1.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete |
17055270 |
|
150,00 € |
14.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
