| 0291/22 |
za podanú stravu zamestnancov 12/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
1 075,00 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0290/22 |
výmena osvetlenia 4.poschodie budovy ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MARBER, spol. s r.o. |
31671713 |
|
1 038,00 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0289/22 |
výmena osvetlenia 1.poschodie budovy ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MARBER, spol. s r.o. |
31671713 |
|
5 382,60 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0288/22 |
výmena osvetlenia telocvičňa, triedy |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MARBER, spol. s r.o. |
31671713 |
|
11 681,50 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0287/22 |
servis výťahu za 4.Q,2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VÝŤAHY - Peter Slávik |
47361808 |
|
116,73 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0285/22 |
vodné, stočné |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Východosl.vod.spoločnosť |
36570480 |
|
876,42 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0284/22 |
vodné, stočné od 20.9.2022 - 13.12.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Východosl.vod.spoločnosť |
36570480 |
|
2 100,68 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 087/22 |
Objednávame si u Vás opravu elektroinštalácie v triedach a na chodbách. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MARBER, spol. s r.o. |
31671713 |
|
0,00 € |
15.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 085/22 |
Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás rekonštrukciu osvetlenia v budove Školského internátu na 1. poschodí v sume 5 382,60 EUR a na 4. poschodí ŠI v sume 1 038 EUR, spolu 6 420,60 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MARBER, spol. s r.o. |
31671713 |
|
0,00 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 086/22 |
objednávame si u Vás deratizačné práce v objektoch Strednej zdravotníckej školy. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DLC |
45901872 |
|
0,00 € |
12.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0005/23 |
nájom kopírky počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
153,23 € |
30.12.2022 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0015/22 |
Apple Airpods 2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
177,55 € |
17.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0013/22 |
za služby RAP za rok 2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
14.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0014/22 |
za služby -zverejňovanie na rok 2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
26,88 € |
14.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0016/22 |
elektrina 12/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
776,54 € |
07.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0017/22 |
servis výťahu 1.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
195,84 € |
17.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0019/22 |
ročná odmena za poskytovanie služieb balíčka Zborovňa na rok 2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Komenský, s.r.o |
43908977 |
|
119,52 € |
28.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0018/22 |
účastnícky poplatok on-line seminár |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. |
50341286 |
|
45,00 € |
21.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 001/22 |
Objednávame si u Vás zverejnenie súhrnných správ a odbornú a poradenskú činnosť pri aplikácií zákona č. 343/2015 Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v neskorších predpisov za 4.Q.2021. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
|
0,00 € |
17.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0001/22 |
|
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
30,65 € |
11.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
