| 0168/23 |
teplo 6/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
1 966,99 € |
13.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0189/23 |
teplo 7/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
1 941,47 € |
16.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0114/23 |
Aktualizačné vzdelávanie pre ped. a odb. zamestnancov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Edusteps |
52152219 |
|
1 861,20 € |
18.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0205/23 |
teplo 8/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
1 822,38 € |
13.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0166/23 |
Stoličky ESO 16 ks + 1 ks učiteľská stolička |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Daffer spol. s.r.o. |
36320439 |
|
1 801,30 € |
20.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0008/23 |
vianočný vitamínový balíček 43 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lekáreň Pri Kaštieli |
31946267 |
|
1 737,20 € |
23.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0052/23 |
za podanú stravu zamestnancom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
1 693,20 € |
01.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0136/23 |
OP a OS elektrického zariadenia elektroinštalácia |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Ján Struňák |
44014571 |
|
1 650,00 € |
14.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0107/23 |
oprava a vyčistenie dažďových zvodov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIV-MONT s.r.o. |
52339424 |
|
1 572,00 € |
12.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0248/23 |
vypracovanie energetického certifikátu zateplenie telocvične |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
LicEA s.r.o. |
50022571 |
|
1 536,00 € |
11.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0328/23 |
za podanú stravu zamestnancom 12/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
1 518,00 € |
22.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0083/23 |
za podanú stravu zamestnancom 3/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
1 433,10 € |
03.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0096/23 |
za podanú stravu zamestnancom 4/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
1 377,00 € |
02.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0288/23 |
lyžiarske športové oblečenie- bundy, nohavice: 5 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Inkore s.r.o. |
46778519 |
|
1 312,90 € |
23.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0024/23 |
za podanú stravu zamestnancom 1/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
1 208,70 € |
01.02.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0016/23 |
el. energia 12/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 191,37 € |
09.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0247/23 |
knihy biológia 71 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Martinus.sk., s.r.o |
36440531 |
|
1 128,90 € |
12.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0155/23 |
vodné, stočné 1-6/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Východosl.vod.spoločnosť |
36570480 |
|
1 102,36 € |
22.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0137/23 |
knihy Maturita Leader B1 SB 70ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Ventures s.r.o. |
31441432 |
|
1 050,00 € |
16.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0283/23 |
zdravotnícke pracovné odevy - bluzón, mikina 17 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MK DENT plus s.r.o. |
45578427 |
|
1 028,87 € |
15.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
