| 0066/22 |
online školenie nové výkazy FIN |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
06.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0077/22 |
servis výťahu za 1.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VÝŤAHY - Peter Slávik |
47361808 |
|
94,33 € |
06.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0065/22 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ |
36483745 |
|
134,40 € |
07.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0078/22 |
mesačný poplatok 3/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
30,23 € |
08.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0079/22 |
servisné práce za 2.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0080/22 |
teplo 3/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
5 856,48 € |
12.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0081/22 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
5,60 € |
14.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 019/22 |
Objednávame si v Vás rozúčtovanie tepla a TÚV za rok 2021 v budove Školského internátu. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Varjan Alexander |
45495262 |
|
0,00 € |
22.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0085/22 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
36,17 € |
25.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0083/22 |
ubytovacie služby inštruktorský kurz |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
TATRAWEST s.r.o. |
31563953 |
|
540,00 € |
26.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0084/22 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
30,26 € |
29.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0089/22 |
prenájom rohoží - doplatok k úhrade 2.5.2022, bolo menej uhradené |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
0,36 € |
29.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 26 k Zmluve o stravovaní uzatvorenej 30.4.2005 |
Dodatok č. 26 k Zmluve o stravovaní uzatvorenej 30.4.2005 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
Iné |
0,00 € |
02.05.2022 |
03.05.2022 |
|
03.05.2022 |
PhDr. Marcela Griščíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0087/22 |
za podanú stravu žiakom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
3 462,90 € |
02.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0086/22 |
za podanú stravu zamestnancov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
688,00 € |
02.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0088/22 |
ochrana objektu 5/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
02.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0090/22 |
sprístupnenie a nastavenie systému zverejňovania zmlúv a synchronizácia s CRZ |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
179,23 € |
04.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 021/22 |
Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás opravu potrubia kanalizácie v priestoroch SZŠ v sume 3 396 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DUTO MONT s.r.o |
36869601 |
|
0,00 € |
05.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0093/22 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ |
36483745 |
|
124,45 € |
09.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0091/22 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,77 € |
09.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
