| 0201/23 |
odvoz a prevoz neupotrebiteľného hmotného majetku |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Patrik Fiala F-TRANS |
41580664 |
|
114,00 € |
06.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0167/23 |
odvlhovač |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
399,99 € |
13.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0234/23 |
odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 9/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Komenský, s.r.o |
43908977 |
|
11,34 € |
02.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0200/23 |
odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 8/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Komenský, s.r.o |
43908977 |
|
11,34 € |
04.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0176/23 |
odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 7/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Komenský, s.r.o |
43908977 |
|
11,34 € |
01.08.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0159/23 |
odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 6/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Komenský, s.r.o |
43908977 |
|
11,34 € |
06.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0123/23 |
odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 5/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Komenský, s.r.o |
43908977 |
|
11,34 € |
02.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0302/23 |
odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 11/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Komenský, s.r.o |
43908977 |
|
11,34 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0264/23 |
odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 10/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Komenský, s.r.o |
43908977 |
|
11,34 € |
03.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0321/23 |
odmena za manažment projektu "zateplenie telocvične" |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MP Profit PB, s.r.o. |
50068849 |
|
3 600,00 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0104/23 |
odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 4/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Komenský, s.r.o |
43908977 |
|
11,34 € |
03.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0085/23 |
odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 3/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Komenský, s.r.o |
43908977 |
|
11,34 € |
04.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0058/23 |
odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 2/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Komenský, s.r.o |
43908977 |
|
11,34 € |
13.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0326/23 |
odborná skúška výťahu |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
282,00 € |
20.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0035/23 |
odborná prehliadka a skúška el. núdzového osvetlenia |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Ján Struňák |
44014571 |
|
150,00 € |
03.02.2023 |
|
|
18.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0285/23 |
odborná prehliadka a odborná skúška prenosných spotrebičov na škole a NsP. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Ján Struňák |
44014571 |
|
380,00 € |
20.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0314/23 |
odborná prehliadka a odborná skúška EZS a kamerového systému |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING |
44939141 |
|
234,00 € |
14.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0177/23 |
odborná prehliadka a odborná skúška bleskozvodného zariadenia školy a prenosných spotrebičov na ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Ján Struňák |
44014571 |
|
785,00 € |
02.08.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0243/23 |
ochranné pracovné odevy a obuv upratovačky, školník |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Wintex s.r.o. |
31700438 |
|
461,05 € |
10.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0178/23 |
ochrana objektu 8/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
01.08.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
