| 0261/22 |
odborná prehliadka a odborná skúška el. zariadenia |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Ján Struňák |
44014571 |
|
600,00 € |
30.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0260/22 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
33,84 € |
08.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 026/22 |
Objednávame si u Vás autobusovú dopravu osôb v termíne od 6.7.2022 do 7.7.2022 podľa cenovej ponuky v sume 430 EUR.
cesta tam: Odchod autobusu 6.7.2022, čas nástupu 7,00 hod. od SZŠ, Lipová 32. Trasa Humenné - Streda nad Bodrogom.
cesta späť: 7.7.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SAD a.s. |
36477508 |
|
0,00 € |
25.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0259/22 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ |
36483745 |
|
116,96 € |
06.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0258/22 |
el. energia |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 318,57 € |
07.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0257/22 |
zosilovač, mikrofón |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
267,95 € |
13.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0256/22 |
on-line kniha |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo |
35730129 |
|
181,84 € |
09.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0255/22 |
tlačivá |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
159,00 € |
08.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0254/22 |
prenájom kopírky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
31,88 € |
05.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0253/22 |
prenájom kopírky - počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
170,84 € |
01.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0252/22 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
47,00 € |
25.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0251/22 |
za podanú stravu žiakom a ubytovaným žiakom na ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
3 933,20 € |
01.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0250/22 |
za podanú stravu zamestnancom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
1 810,00 € |
01.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 025/22 |
Objednávame si u Vás ubytovanie pre 5 osôb v termíne od 5.6-24.6.2022 v sume cca 1 640 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Hotel PARADISE-Oľga Richterová |
60312416 |
|
0,00 € |
19.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0248/22 |
prenájom kopírky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
370,62 € |
21.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0247/22 |
zdravotnícke pracovné odevy a obuv - pre praktické učiteľky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MK DENT plus s.r.o. |
45578427 |
|
910,40 € |
25.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0246/22 |
el. energia 10/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 207,46 € |
08.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0245/22 |
vývoz odpadu od 1.10. -31.12.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Technické služby |
00186155 |
|
356,40 € |
16.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0244/22 |
teplo 10/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
2 263,22 € |
14.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0243/22 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ |
36483745 |
|
117,52 € |
07.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
