| 0332/23 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
47,00 € |
27.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0228/23 |
mikasa lopty vybíjana 2 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
|
33,86 € |
05.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0320/23 |
mobilné nabíjacie stanice, sada na ozvučenie učebne |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Škola.sk, s. r. o. |
50293893 |
|
4 703,76 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 012/23 |
Na základe cenníka zo dňa 23.2.2023, platného od 1.3.2023,objednávame si u Vás pranie prádla. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ |
36483745 |
|
0,00 € |
23.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 018/23 |
Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás dodanie a montáž nástennej klímy GREE do miestnosti informatika v celkovej hodnote 1 652 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Daniel Onufer D+D |
41583779 |
|
0,00 € |
14.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 032/23 |
Ná základe cenovej ponuky objednávame si u Vás odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektrických rozvodov na Strednej zdravotníckej škole mimo priestorov učební. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Ján Struňák |
44014571 |
|
0,00 € |
06.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 089/23 |
Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás prepravu osôb na trase Humenné - Praha a späť:
- odchod autobusu 7.12.2023 cca 20,00 hod. parkovisko pri Leny
- príchod 10.12.2023 v ranných hodinách.
Parkovné prosíme zahrnúť do faktúry.
|
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SAD a.s. |
36477508 |
|
0,00 € |
22.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 103/23 |
Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás rekonštrukciu osvetlenia v priestoroch školského internátu: prízemie, 3. poschodie a 4. poschodie chodba v sume 9 718,97 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MARBER, spol. s.r.o. |
31671713 |
|
0,00 € |
13.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 105/23 |
Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás rekonštrukciu vstupnej časti školského internátu v sume 7 901,20 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Štefan HARVILA |
37371649 |
|
0,00 € |
15.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 102/23 |
Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás skartáciu dokumentov na 11.12-.2023. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, s.r.o. |
36232734 |
|
0,00 € |
06.12.2023 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 001/23 |
Na základe výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2022 - 2023, špecifikácia činnosti: zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MP Profit PB, s.r.o. |
50068849 |
|
0,00 € |
09.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 017/23 |
Na základe Zmluvy o zájazde objednávame si u Vás zájazd Bojnice v termíne od 3.7.2023 do 5.7.2023 pre 34 osôb. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Mária Rokytová GAMA TRAVEL |
37370880 |
|
0,00 € |
07.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0301/23 |
nájom kopírky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
356,22 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0030/23 |
nájom kopírky - počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
81,54 € |
03.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0075/23 |
nájom kopírky - počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
345,68 € |
31.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0020/23 |
nové verzia Magma 1.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0246/23 |
nové verzie Magma |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
10.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0090/23 |
nové verzie Magma za 2.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0164/23 |
nové verzie Magma za 3.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
07.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0001/23 |
novoročný obed |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
LIGI s.r.o |
43978312 |
|
850,00 € |
03.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
