| 079/21 |
Objednávame si u Vás:
Protokol o komisionálnej skúške - 20 ks
list bianco - 500 ks
v celkovej sume 147,49 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
0,00 € |
12.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 071/21 |
Objednávame si u Vás:
rukavice jednorázové: 18 ks - 7 EUR/ks
rukavice chirurgické sterilné: 45 ks - 0,7 EUR/ks
pur zellin: 12 ks - 1,70 EUR/ks
septoderm 500ml: 3 ks - 6 EUR/ks
betatrans naplasť: 9 ks - 0,70 EUR/ks
gumové škrtidlo: 3 ks - 2,90 EUR/ks
ihla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Výdajňa zdrav.potrieb |
31946275 |
|
0,00 € |
02.11.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 080/21 |
Objednávame si u Vás:
sada masaž. pomôcok 1 ks - 29,34 EUR
basketbalová sieť na kôš 2 ks - 15,79 EUR
volejbalová sieť 1 ks - 112 EUR
v celkovej sume 157,14 EUR.
|
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Simplysport.sk, Biznis inn print, s.r.o. |
47050039 |
|
0,00 € |
29.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 073/21 |
Objednávame si u Vás:
Stôl ESO P06 2m oranžový 16 ks: 84 EUR/ks
Stolička ESO P06 lamino oranžová 32 ks: 54 EUR/ks
v celkovej sume 3 072 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Daffer spol. s.r.o. |
36320439 |
|
0,00 € |
03.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 081/21 |
Objednávame si u Vás:
Tento toaletný papier: 192 ks
JAR 450 ml: 21 ks
PULIRAPID kúpelňa 500 ml: 6 ks
Domestos WC 750 ml: 20 ks
Lysol dezinfekčný : 5 ks
SPONTEX: 5 ks
v celkovej hodnote 107,89 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Krídla,veľkoobchod |
36466778 |
|
0,00 € |
24.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 032/21 |
Objednávame si u Vás:
katrin utierky biele 150 ks
toaletný papier TENTO 4 balenia
domestos WC gél 1 balenie
v celkovej sume 164,71 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Krídla,veľkoobchod |
36466778 |
|
0,00 € |
25.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 062/21 |
Objednávame si u Vás: tašku RAYNA - 50 ks v celkovej sume 131,49 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
National Pen |
97264440 |
|
0,00 € |
24.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 028/21 |
Objednávame si v Vás rozúčtovanie tepla a TÚV za rok 2020 v budove Školského internátu. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Energobyt s.r.o. |
31680321 |
|
0,00 € |
15.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0070/21 |
ochrana objektu |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
01.04.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0093/21 |
ochrana objektu |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
03.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0006/21 |
ochrana objektu 1/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
04.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0226/21 |
ochrana objektu 10,11/21 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
24,56 € |
02.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0250/21 |
ochrana objektu 12/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
01.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0025/21 |
ochrana objektu 2/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
02.02.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0049/21 |
ochrana objektu 3/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
01.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0111/21 |
ochrana objektu 6/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
01.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0139/21 |
ochrana objektu 7/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
02.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0154/21 |
ochrana objektu 8/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
02.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0170/21 |
ochrana objektu 9/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
02.09.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0261/21 |
odb. prehliadka a skúška EZS a kamerového systému |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING |
44939141 |
|
234,00 € |
09.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
