| 0253/21 |
odborná prehliadka a odborná skúška elektrospotrebičov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Ján Struňák |
44014571 |
|
995,00 € |
02.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0166/21 |
odborná prehliadka a skúška bleskozvodu |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Ján Struňák |
44014571 |
|
480,00 € |
23.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0118/21 |
odborná stáž od 7.6.2021 do 25.6.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Fakultní nemocnice Bulovka |
00064211 |
|
357,37 € |
03.06.2021 |
|
|
19.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0122/21 |
odvoz odpadu za 1.4.2021 do 30.6.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Technické služby |
00186155 |
|
178,20 € |
17.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0186/21 |
odvoz odpadu za 1.7.2021 do 30.9.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Technické služby |
00186155 |
|
267,30 € |
17.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0167/21 |
oprava - odstránenie závady na svetelnom a zásuvkovom obvode v triedach a kabinete |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Ján Struňák |
44014571 |
|
100,00 € |
23.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0251/21 |
oprava fasády po poškodení vtáctvom pomocou plošiny |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Jama-Trans Chalachan Mare |
40122344 |
|
270,00 € |
01.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0257/21 |
oprava kanalizačného potrubia v šatni žiakov v NsP |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIV-MONT s.r.o. |
52339424 |
|
1 320,00 € |
08.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0080/21 |
oprava náraďovne pri telocvični |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIV-MONT s.r.o. |
52339424 |
|
3 531,48 € |
14.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0038/21 |
oprava prasknutého potrubia v suteréne školy |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIV-MONT s.r.o. |
52339424 |
|
1 968,00 € |
16.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0140/21 |
oprava prechodovej časti medzi budovou školy a telocvičňou |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIV-MONT s.r.o. |
52339424 |
|
4 934,88 € |
13.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0214/21 |
Oprava rozvodov vody |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIV-MONT s.r.o. |
52339424 |
|
996,00 € |
05.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0079/21 |
oprava strechy |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIV-MONT s.r.o. |
52339424 |
|
712,80 € |
14.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0082/21 |
poistná udalosť - ošetrovateľské centrum - oprava vodovodného potrubia v OC |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VAM-Stav HN spol. s.r.o. |
36723550 |
|
437,52 € |
12.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0271/21 |
poistné 01.01.2022-31.03.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
600,96 € |
13.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0060/21 |
poistné 2.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
600,95 € |
24.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0121/21 |
poistné za 1.7.2021 do 30.9.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
600,95 € |
08.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0185/21 |
poistné za 1.9.2021 do 31.12.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
600,95 € |
06.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0156/21 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
33,19 € |
11.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0130/21 |
poplatok - online školenie ekonomického informačného systému iSPIN |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
143,40 € |
06.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
