| 0005/22 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ |
36483745 |
|
97,15 € |
10.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0004/22 |
servis výťahu 4.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VÝŤAHY - Peter Slávik |
47361808 |
|
83,33 € |
05.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0009/22 |
ochrana objektu 1/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
03.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0002/22 |
nájom kopírky - počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
382,46 € |
04.01.2022 |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0012/22 |
teplo 12/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
4 958,99 € |
13.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0011/22 |
nové verzie MAGMA od 1.12022 -31.3.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0020/22 |
vypracovanie vnútorných predpisov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. |
50341286 |
|
150,00 € |
24.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0021/22 |
servisné práce od 1.1.2022-31.3.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
19.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 002/22 |
Objednávame si u Vás on-line seminár - Správne konanie od 1.1.2022, ktorý sa bude konať 18.2.2022 v sume 45 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. |
50341286 |
|
0,00 € |
17.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Objednávka |
| 003/22 |
Na základe cenovej ponuky zo dňa 16.12.2021 objednávame si u Vás pranie prádla na rok 2022. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ |
36483745 |
|
0,00 € |
17.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0033/22 |
nájom kopírky - počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
179,80 € |
03.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0032/22 |
kontrola a servis hasiacich prístrojov, hydrantov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Požiarny servis - Humenné, s.r.o. |
36483923 |
|
269,00 € |
01.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0029/22 |
tonery 10 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CAMEA computer systems |
36468924 |
|
97,00 € |
01.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0030/22 |
účastnícky poplatok na online školenie |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
272,00 € |
02.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0027/22 |
za podanú stravu žiakov ubytovaných na ŠI za 1/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
3 094,30 € |
01.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0026/22 |
za podanú stravu zamestnancov 1/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
816,00 € |
01.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0028/22 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
147,84 € |
24.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0031/22 |
ochrana objektu 2/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
01.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0025/22 |
členský poplatok na rok 2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0024/22 |
zverejnenie súhrnných správ za 4.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
|
275,00 € |
26.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
