| 0141/23 |
odvoz odpadu 2.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Technické služby |
00186155 |
|
703,56 € |
16.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0145/23 |
poistenie majetku 3.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
600,95 € |
25.05.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 038/23 |
Objednávame si u Vás:
biela magnetická vitrína 20xA4 1160x1288 - 2ks
v celkovej sume 621,60 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
0,00 € |
22.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0146/23 |
el. energia 5/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 889,08 € |
08.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0156/23 |
biela magnetická vitrína 2ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
621,60 € |
22.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0147/23 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
39,17 € |
22.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0161/23 |
za podanú stravu zamestnancov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
2 268,00 € |
03.07.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0160/23 |
za podanú stravu žiakov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
6 177,60 € |
03.07.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0150/23 |
servis výťahu 2.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VÝŤAHY - Peter Slávik |
47361808 |
|
112,90 € |
30.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0148/23 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
47,00 € |
26.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0158/23 |
ochrana objektu |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
03.07.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0153/23 |
prenájom kopírky - počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
313,18 € |
06.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0149/23 |
za služby technika BOZP a PO 2.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Peter Huray |
43636373 |
|
165,00 € |
30.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0155/23 |
vodné, stočné 1-6/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Východosl.vod.spoločnosť |
36570480 |
|
1 102,36 € |
22.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0154/23 |
vodné, stočné od 15.3. - 16.6.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Východosl.vod.spoločnosť |
36570480 |
|
2 406,78 € |
22.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0163/23 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,72 € |
11.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0152/23 |
systémová podpora MAGMA 2.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
06.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0157/23 |
knihy Headway Neu 4/E 3 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Glossa Igor Treťjakov |
33951802 |
|
66,00 € |
06.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0162/23 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ |
36483745 |
|
148,87 € |
11.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0151/23 |
Služby pri implementácii spracovania osobných údajov 2.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
06.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
