| 0065/23 |
odvoz odpadu 1.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Technické služby |
00186155 |
|
595,32 € |
17.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 014/23 |
Objednávame si u Vás zviazanie pedagogickej dokumentácie v celkovej sume 128 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Prophoto s.r.o. |
45899223 |
|
0,00 € |
01.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0067/23 |
eGovernment modul pre školy do 300 žiakov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ASC Applied Software Concultants, s.r.o. |
31361161 |
|
228,00 € |
22.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0049/23 |
poistné 2.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
600,95 € |
24.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0066/23 |
štvrťročná kontrola EZS a kamerového systému |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING |
44939141 |
|
144,00 € |
21.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0068/23 |
elektrina 2/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 086,83 € |
09.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0071/23 |
poistenie motorových vozidiel úrazové 2.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
18,75 € |
21.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0070/23 |
poistenie motorových vozidiel PZP 2.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
21,25 € |
21.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0069/23 |
poistenie motorových vozidiel 2.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
68,52 € |
21.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0072/23 |
zviazanie pedagogickej dokumentácie |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Prophoto s.r.o. |
45899223 |
|
128,00 € |
24.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0082/23 |
klimatizácia dodávka a montáž |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Daniel Onufer D+D |
41583779 |
|
800,00 € |
04.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0075/23 |
nájom kopírky - počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
345,68 € |
31.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0084/23 |
za podanú stravu žiakom 3/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
5 612,40 € |
03.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0083/23 |
za podanú stravu zamestnancom 3/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
1 433,10 € |
03.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0081/23 |
vodné, stočné 1.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Východosl.vod.spoločnosť |
36570480 |
|
2 264,76 € |
20.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0073/23 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
47,00 € |
24.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0074/23 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
31,03 € |
12.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0080/23 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ |
36483745 |
|
118,67 € |
12.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0086/23 |
za vykonanú službu servisné práce za 2.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
04.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0076/23 |
systémová podpora MAGMA 1.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
31.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
